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李可可
可以抵扣 查看全部回复
1063
王苗苗老师
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
831
安叔老师
正常申报即可 查看全部回复
1031
可以开安装服务发票 查看全部回复
1346
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
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杨老师.
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1254
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1248
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1543
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1844
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
tammy老师
可以 查看全部回复
1274
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2251
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
是账务处理么 查看全部回复
792
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
进项转出 查看全部回复
1296
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
是电子发票么 查看全部回复
1490
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
做进项税额转出 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
是的 查看全部回复
1766
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1495
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1438
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
按照这个处理 查看全部回复
2096
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1484
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1256
是提供装饰服务么 查看全部回复
1671
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1129
做留抵就可以了 查看全部回复
946
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
不可以,应该开9% 查看全部回复
2440
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1733
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
销售方是个人? 查看全部回复
1906
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1740
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1564
那只能退9个点 查看全部回复
4526
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
1635
计入招待费 查看全部回复
1467
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
1191
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
数电吗 查看全部回复
1688
看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
含税入库存商品 查看全部回复
1869
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
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