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高老师
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 借:利润分配--应付利润 dai:应付利润 支付时 借:应付利润 dai:银行存款 查看全部回复
2569
Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
3381
大宁老师
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2942
陈米老师
可以,最好需要项目经理和公司签订代发协议。分录就是借:劳务成本_人工工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3864
venus老师
企业所得税是计提,下年结转 查看全部回复
3444
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
张瑞峰
借银行存款 dai交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 查看全部回复
4187
而已老师
这个还需要支付出去的吗 查看全部回复
3809
就是产品卖出去了,对应的要出库,结转成本分录就是你发的这个 查看全部回复
4101
那个?你可以找一个具体问下 查看全部回复
3549
Annina老师
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3157
安叔老师
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
差额计入营业外收支 查看全部回复
3627
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3076
易老师
可以 查看全部回复
3830
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3418
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3147
你好 查看全部回复
3165
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3434
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4017
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
结转损益就是把成本费用等转到本年利润 查看全部回复
4116
如果当时挂的应收账款,现在一次收回冲应收账款就好 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2632
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3016
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3467
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
4030
借管理费用,dai长期待摊费用 查看全部回复
3725
如果年初一次支付全年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
3220
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3622
收到,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2722
张老师
加计扣除不需要进行账务处理,这个是直接体现在应交所得税上的,不存在差异 查看全部回复
3269
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3543
先计提,后缴纳 查看全部回复
4289
借:管理费用/销售费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
2850
如果你以前是这样结转的就这样结转就好 查看全部回复
2673
跟据发票信息及实际业务借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 查看全部回复
2984
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3501
附到凭证后 查看全部回复
4111
如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税 查看全部回复
2771
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
4832
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3396
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3031
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
可能是错账 查看全部回复
3613
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-城建税/附加税 查看全部回复
3181
不是哈 查看全部回复
3084
跟经营不相关的费用不能税前扣除 查看全部回复
4048
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3771
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3651
Karina老师
那你以前年度损益调整dai方在哪里呢 查看全部回复
4131
借银行存款,dai应交税费-未交增值税,附加税,借银行存款,税金及附加(借方红字) 查看全部回复
2825
借:其他应收款 dai:银行存款 下月收到退款做相反分录就好 查看全部回复
2694
借税金及附加,dai应交税费-印花税,借应交税费-印花税,dai银行存款 查看全部回复
2630
3647
减征后 查看全部回复
3295
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3570
账上可以做账进成本,没有发票所得税调增 查看全部回复
3040
可以根据扩展坞价值计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3730
退款的冲之前确认的未开票收入 查看全部回复
2643
借管理费用-公积金,应付职工薪酬,其他应收款-个人公积金,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4615
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3177
你好,请问是什么员工的工资呢? 查看全部回复
3518
贴现息计入财务费用 查看全部回复
2997
借:其他收益/营业外收入 dai:银行存款 查看全部回复
2970
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
不用做分录 查看全部回复
3182
借:管理费用红字2000dai:应付职工薪酬红字2000 查看全部回复
3338
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
9623
你好,请问这装修费你们是打算计入长期待摊费用还是直接费用化呢? 查看全部回复
5047
付款时 借:预付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3806
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
3120
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3639
那费用只能少记10元,差额计入营业外支出,领导签字同意 查看全部回复
4257
借银行存款,所得税费用(借方红字) 查看全部回复
2544
盘亏原因呢? 查看全部回复
3482
3443
是的 查看全部回复
3431
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4001
提取盈余公积,借利润分配-提取法定盈余公积,dai盈余公积-法定盈余公积,结转利润分配,借利润分配-未分配利润,dai利润分配-提取法定盈余公积 查看全部回复
3052
你公司做收入 查看全部回复
3569
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
10022
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4118
借低值易耗品,dai应付账款 查看全部回复
2600
营业外收入 查看全部回复
3737
4267
还没有开票吗? 查看全部回复
3026
1.借:库存商品-男衬衫300*180 -女衬衫-200*180 dai:银行存款 90000 查看全部回复
3380
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3169
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3410
4166
正常做,更正申报个税 查看全部回复
2794
借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
3279
如果股东已经增加了对方公司,就借银行dai实收资本,如果没有占股100万,差额计入资本公积 查看全部回复
3881
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2957
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3012
购进时候借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3938
借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
2979
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