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你是收款方还是付款方 查看全部回复
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tammy老师
不是一般纳税人啊,小规模 查看全部回复
2102
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4170
易老师
开的不征税发票吧 查看全部回复
3061
可以更正 查看全部回复
3741
借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6658
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
对 查看全部回复
2825
哈哈老师
借管理费用折旧 dai累计折旧 查看全部回复
3221
代买钱, 查看全部回复
3019
年末要结转 查看全部回复
3932
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
借管理费用工资4360dai应付职工薪酬工资4360,借应付职工薪酬工资4360dai银行存款4000dai其他应收款社保360 查看全部回复
3235
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3806
大宁老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4107
是劳务派遣公司吗 查看全部回复
3989
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3926
绾绾
代扣代缴的个税是你们公司出是吧 查看全部回复
2906
营业外支出 查看全部回复
2885
这就是公司缴纳的社保 查看全部回复
2811
也是分开2笔写日记帐 查看全部回复
2618
微尘
那个5是什么原因没发,后期还发吗 查看全部回复
4090
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3731
对的 查看全部回复
3136
您说的内部转让转给谁? 查看全部回复
4109
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
4095
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
借管理费用保险费 税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3126
你们是把房子租给别人吗? 查看全部回复
3509
Yan
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3965
印花税做税金及附加 查看全部回复
3276
应该是好几个月的,后期就1个月1个月摊销 查看全部回复
3659
小规模吗 查看全部回复
2659
可以 查看全部回复
3585
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
是用银行存款付尾款这个意思吗 查看全部回复
3108
一般21年的年终奖要在申报21年个税时申报的 查看全部回复
4236
借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3226
目前是要冲销还是补提 查看全部回复
3148
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
3544
1.借:原材料363600 应交税费-应交增值税(进项税额)61596 dai:银行存款425196 2.借:原材料66000 应交税费-应交增值税(进项税额)11220 dai:应付票据7220 3.借:待处理财产损溢12870 dai:原材料11000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)1870 借:其他应收款12870 dai:待处理财产损溢12870 查看全部回复
2728
具体转入公司账户的是什么钱呢? 查看全部回复
3227
借所得税费用 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2610
为什么进项转出? 查看全部回复
2619
先前支付的分录做红字,是什么原因退款呀 查看全部回复
3473
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
3053
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4787
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
是销售商品的发票么 查看全部回复
3387
按你实际盘点出来的金额 查看全部回复
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可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
你们公司开出的票确认收入 查看全部回复
3715
跟蓝字发票的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3203
跟一般的服务业差不多 查看全部回复
3322
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3682
是的 查看全部回复
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你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3934
超过注册资本没? 查看全部回复
3001
夏老师
收到开票系统服务费发票并支付款项的时候: 借:管理费用-办公费, dai:银行存款, 实际抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。 查看全部回复
3351
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
原分录怎么做的? 查看全部回复
2696
如果晓得每个月金额可以计提, 查看全部回复
4066
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4526
作废的发票没有入账吧 查看全部回复
3579
少了就补多了就冲 查看全部回复
2247
其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
2902
你们公司是全部帮职工出公积金还是忘记扣 查看全部回复
5761
是的,计提后发放 查看全部回复
3190
谭老师
借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3706
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3683
稻谷是原材料 查看全部回复
6033
借银行存款dai应收账款某公司 查看全部回复
3709
是员工交给公司吗 查看全部回复
3568
这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
3307
4041
不发工资的不用计提工资 查看全部回复
3295
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2813
把赠品开在一张发票上,负数表示,借应收,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
2794
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
Amy老师
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
3087
高老师
根据发票信息,如果是原材料且未付款,借:应付账款 dai:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
3086
跟之前蓝字的分录一样,金额用负数 查看全部回复
3133
4750
莹老师
评价转让不影响未分配利润 查看全部回复
3414
计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税 查看全部回复
3816
Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
借所得税费用 dai应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3470
借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
3617
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3028
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7539
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4319
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5846
12月蓝字发票怎么做的分录? 查看全部回复
4666
借其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
2698
保证金能不能退,你们的投标文件中一般是有约定的哦 查看全部回复
2786
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