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大宁老师
是结转成本的分录嘛 查看全部回复
2501
哈哈老师
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
2067
归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
2448
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3584
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2291
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3257
李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
2863
绾绾
发票是1%的税率吗 查看全部回复
5324
这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
3067
高老师
车辆计入固定资产,计提折旧计入成本费用 查看全部回复
3363
你好 查看全部回复
3012
按实际金额补录 查看全部回复
2432
木言
什么保险赔款?车险,财产险? 查看全部回复
2938
Leaf
如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
3020
tammy老师
借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费应交增值税进项 借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税。 查看全部回复
2789
是什么运费 查看全部回复
2202
期初没有计提12月份的社保吗,还是什么? 查看全部回复
3358
员工旅游的记入到管理费用福利费 查看全部回复
2904
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3091
外来人员是干嘛的 查看全部回复
2430
你们的收入 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2297
不一定需要看你本年利润方向 查看全部回复
2292
易老师
借财务费用其他dai银行存款 查看全部回复
6720
你们需要申报个税吗 查看全部回复
3737
借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3652
可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
4202
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4103
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
您好,一般请假扣钱再做工资表的时候就扣掉了,按照扣掉请假的工资以后的金额计提工资 查看全部回复
3463
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
Yan
请稍等 查看全部回复
3046
借本年利润 dai所得税费用 查看全部回复
2468
之前做的什么会计分录? 查看全部回复
2754
借:应付职工薪酬(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) dai:银行存款(公司+个人) 查看全部回复
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是个税经营所得吗 查看全部回复
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如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3253
其他业务收入或者其他应付款-代付款 要么你们给他们开发票 要么让房东把发票分开开 查看全部回复
3145
借管理费用福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3567
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
2910
冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
2346
是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
2637
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
3014
借库存商品 dai待处理财产损益 查看全部回复
3711
安叔老师
借:制造费用——低值易耗品摊销dai:低值易耗品——A物品 查看全部回复
2803
借:管理费用 dai:唱起待摊费用 查看全部回复
借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
一般发现金,工资表要有签名 查看全部回复
2962
金额不对 查看全部回复
3621
需要结转 查看全部回复
3964
Annina老师
借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
4194
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3503
和开票收入一样做账的。无票收入入账直接按金额除以(1+税率)记入收入,再乘税率记入应交税金-应交增值税-销项税。 查看全部回复
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是分开核算的话,就借库存,dai应付,如果一起核算的货,就是仓库之间调拨,借库存dai库存 查看全部回复
2607
提取 借利润分配-提取法定盈余公积 dai盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3346
venus老师
借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
3598
? 查看全部回复
2918
可以 查看全部回复
3015
你们没有这个科目,可以添加呀 查看全部回复
4502
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3757
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3241
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5603
借:原材料/库存商品/成本费用 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3330
patience
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2659
因为什么业务扣款呢? 查看全部回复
22774
什么税 查看全部回复
3643
是公司发工资吗 查看全部回复
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缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3734
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
借工程物资,dai银行存款 查看全部回复
3215
没有进项税额么 查看全部回复
2881
如果不用考虑增值税的话分录是对的 查看全部回复
2883
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3088
这是收到的货款? 查看全部回复
3231
固定资产模块会生成凭证 查看全部回复
3101
银行收到的吗 查看全部回复
6013
自己公司员工的工资, 借,管理费用工资 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
3438
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3385
进大于销可以补做结转 查看全部回复
2517
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3535
你的期初根据去年期末填列,正确做法是期初等于期末而不是通过载做分录进行调整 查看全部回复
3860
主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7752
买的东西是用于什么的? 查看全部回复
3647
借 银行存款 dai 其他收益或营业外收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3206
计提:借:管理费用,dai:应付职工薪酬; 发放:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
6825
职工工资吗? 查看全部回复
2998
不能写在建工程,在建工程是自己公司厂房等建设,完工之后转固定资产。接别人工程通过工程施工-合同成本、工程施工-合同毛利、工程结算等处理 查看全部回复
3043
计入其他收益或营业外收入 查看全部回复
这个分录单个企业中应该是不存在的。但合并报表是有可能存在的,这个要结合上下文资料看的 查看全部回复
2934
不是车辆贸易公司的话借固定资产借应交税费应交增值税进项dai银行存款 查看全部回复
3188
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3771
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3942
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7753
整体思路是对的。不过要区分情况,如果当年发生退回,在退回年度原分录冲,如果跨年,又属于日后调整事项,用以前年度损益调整科目冲。 查看全部回复
3105
可以问下他开发票的时候是否预缴了个税 查看全部回复
3727
费用类的? 查看全部回复
4407
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3540
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2670
2月份:借:银行存款 21,dai:其他应付款 查看全部回复
3235
.这个不要计提增值税的,房开企业收到预收款当期预交增值税 查看全部回复
3033
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