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刘老师
收入不对 查看全部回复
3678
高老师
计入应付职工薪酬,参考图片厨理 查看全部回复
3272
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4503
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
2021年没交还是2022年没交 查看全部回复
2705
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
绾绾
什么费用 查看全部回复
2227
小小
收到银行的,记录银行存款,否则是现金 查看全部回复
2763
Annina老师
对 查看全部回复
2743
什么分录 查看全部回复
2753
广告费 查看全部回复
4210
第一个就是招待吗 查看全部回复
2739
安叔老师
计入营业外收入 查看全部回复
3642
大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4221
预付账款 查看全部回复
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借应收账款,银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
做其他业务收入 查看全部回复
3530
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3559
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2961
应收对预收 查看全部回复
3347
这是银行存款内部的,借银行存款0016dai银行存款0001 查看全部回复
3156
如果5000属于公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4136
账多原因呢? 查看全部回复
3130
红字发票的进项税已经认证过了嘛。 查看全部回复
3381
借现金,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3813
没缴费不用做分录 查看全部回复
3423
费用减少了,利润就会增加 查看全部回复
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借:成本费用,dai:应付职工薪酬一工资 查看全部回复
2596
筱粒老师
和原分录一样,只是用负数表示 查看全部回复
借:管理费用-工资(管理部门的) 销售费用-工资(销售部门,经营部门)生产成本-工资(车间工人)制造费用-工资(车间管理人员)dai:其他应收款-代扣社保 -代扣个税 应付职工薪酬 查看全部回复
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你们购买劳务是用于什么的呢 查看全部回复
2688
你这是付工资吧,第一张 借应付职工薪酬 dai银行存款 第二张 借银行存款 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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租赁期开始日, 借:融资租赁资产 (租赁开始日资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者) 未确认融资费用 dai:长期应付款 付款时作分录,借:长期应付款dai:银行存款 同时分摊未确认融资费用, 借:财务费用 dai:未确认融资费用(以实际利率计算确认) 在租赁过程中发生的手续费、差旅费、律师费和印花税,计入租入资产价值。 查看全部回复
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借管理费用-单位社保,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款-个人社保,dai银行存款 查看全部回复
2931
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6699
需要安装的借在建工程 查看全部回复
4275
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
2782
借,销售费用 应交税费-应交增值税进项 dai,银行存款,应付账款 查看全部回复
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收嘉联的是什么钱? 查看全部回复
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本年利润有借方余额表示亏损,借收入 dai本年利润, 借本年利润,dai,费用,成本, 查看全部回复
4230
交押金 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 退款借:现金或银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3281
Yan
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
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借其他应收款,dai银行存款,项目经理发工资,借应发工资,dai其他应收款 查看全部回复
3268
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
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Icy 何
是你们公司收到平台开的佣金票吗? 查看全部回复
3560
可以让系统自动结转 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2960
哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
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借管理费用-咨询费,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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借营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
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借 销售费用/原材料/制造费用 dai 预提费用/应付账款 -预提费用/其他应付款-预提费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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企业交纳的印花税于购买印花税票时: 借:税金及附加 dai:银行存款 2、缴纳房屋契税: 借:固定资产/无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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法人是股东吗?,是的话要进实收资本,打出去的款如果你们公司是股东记入长期股权投资 查看全部回复
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可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
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如果费用跟收入直接相关的,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
2914
是什么费用? 查看全部回复
4435
如果押金需要退换,计入其他应收款 查看全部回复
3284
都是当月交当月的,可以不计提 查看全部回复
2592
如果年底最后一笔分录借本年利润dai利润分配未分配利润分录的数据是正数,说明盈利 查看全部回复
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先记管理费用,后面抵扣再转入应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
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做账看业务 查看全部回复
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未分配利润有数据啊 查看全部回复
3065
账根据业务处理,不是根据经营范围处理 查看全部回复
3055
Alice老师
您好,考虑农业大棚会否构成固定资产,如建成后构成固定资产,应将在建过程中的成本放到在建工程科目中归集,待其达到预定可使用状态后再考虑摊销 查看全部回复
4731
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3903
易老师
做红字 查看全部回复
3353
具体是什么业务呢 查看全部回复
3441
借成本,dai银行存款 查看全部回复
3046
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3679
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
管理费用办公费 查看全部回复
3143
jessica老师
如果是作为股本验资的,借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3681
若鱼老师
支付专利款时,借预付账款,dai银行存款,专利下来时,借无形资产,dai预付账款,根据专利的保护年限和评估年限(选择最短的)确定使用年限后按月摊销,借管理费用,dai累计摊销 查看全部回复
3866
小福老师
同学 你好 收到销项负数发票 您对应着要做进项税转出 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
6556
这个应该是你们美团的应收款,借银行存款,dai应收账款-美团酒店,差额计入佣金 查看全部回复
3740
借其他应收款,到银行存款 查看全部回复
2868
2921
买入,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3834
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3127
生产成本 查看全部回复
3513
需要开票 查看全部回复
2821
如果执行小企业会计准则,计提计入当期损益 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3269
借管理费用/销售费用,累计折旧 查看全部回复
3595
你开票了,就需要结转成本的,结转成本做到11月 查看全部回复
2314
3936
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
3342
借其他应收款-佣金,dai其他应付款 查看全部回复
3593
venus老师
就是本年利润转未分配利润 查看全部回复
2609
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
借管理费用,应交税费一应交增值税一代一待认证dai银行存款 查看全部回复
3838
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3442
如果用的是小企业会计准则,或者金额不大的话,可以直接调整 查看全部回复
3781
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
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