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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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Annina老师
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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哈哈老师
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7650
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33876
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10233
归老师
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
是的 查看全部回复
7182
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
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如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6714
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧 查看全部回复
21834
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6282
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9774
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
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对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7020
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6345
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
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归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
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史磊
这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9936
丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
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您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
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您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
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您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
13239
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10845
人工费就可以 查看全部回复
7416
1、计提折旧: 借 管理费用,dai 累计折旧2、月末结转成本时:借:净资产——限定性净资产dai:管理费用-折旧费 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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7443
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7857
筹资费用 查看全部回复
9297
您好,发票是否开具过了 查看全部回复
先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
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重新计入固定资产模块,生成凭证就可以了 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8235
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20378
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13304
招待费计入管理费用-业务招待费,招生费计入业务活动成本-会务经费 查看全部回复
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分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
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在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
6855
您说的应该是实收资本-已归还投资科目:中外合作经营企业允许外方在合作期分期收回投资,合作到期后企业归中方所有。“已归还投资”核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资,属于所有者权益的减项。 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
11962
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7096
可以的呢 查看全部回复
7511
会计未挂应付账款,也就代表出纳付款的那笔单子未支付完而短暂中断所以单子没有流转到会计手中,在支付剩余货款时出纳需要在原来的单子上填写情况说明(为什么会中断支付而现在可以继续支付的备注说明)再经领导签字审批后付款,然后单子转给会计做账 查看全部回复
12110
您好,两种处理方式,一、有合同,合同上要求若是延迟付款则承提违约责任,是需支付货款利息,则记入营业处支出。二、无合同要求,则可记入财务费用,相当于是一种企业间借款利息,记入财务费用 查看全部回复
22728
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
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