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andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34587
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9774
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10080
您好,可以的 查看全部回复
6858
您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
6984
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6660
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
8928
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
10296
税务师晓雨
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用 查看全部回复
23292
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
8775
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8019
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
8532
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10746
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14355
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8667
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
8496
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,亿企赢的不能 查看全部回复
7272
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9306
您好,需要把原来电脑数据备份,然后拷到新电脑上,然后恢复数据就可以 查看全部回复
8973
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
9459
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6147
没有老师在吗? 查看全部回复
7767
您好,不可以 查看全部回复
8199
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6300
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8406
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
6588
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7020
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10386
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6687
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7695
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7506
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13878
亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
8937
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12879
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7128
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7029
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14589
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
你是什么行业的 查看全部回复
7605
进入电子税务局 综合信息报告 身份信息报告 变更税务登记 选择领票人信息进行变更就可以 查看全部回复
13752
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7299
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
6678
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
没有五百以下下个收据就可以,需要申报个税 查看全部回复
7596
其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10053
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7974
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7002
支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
用的什么工具记账 查看全部回复
10863
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6714
根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
10017
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
8028
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6642
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
6741
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7335
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定,电子设备折旧年限为3年 查看全部回复
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