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andy老师
选用合适的分配方法进行分配 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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patience
为什么收不回来了 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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李伟老师
持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
918
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1383
1.当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额) 当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率-出口货物退税率) 2.当期免抵退税额的计算 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期免抵退税额抵减额 当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率 3.当期应退税额和免抵税额的计算 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
1521
云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
1182
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1542
tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
1292
你要看银行的限制 查看全部回复
1639
安叔老师
如果对方是个体工商户是可以的,如果是企业开具发票,建议对公转账 查看全部回复
1595
杨老师
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2060
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1768
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1337
您好 查看全部回复
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查重出现了上个月结的货款,是什么意思 查看全部回复
2084
看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
1100
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1660
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1623
燕子老师
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1055
在的 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
Lucky
可以提备用金 差旅费 查看全部回复
1490
资单明细是什么 查看全部回复
861
计算机网络设备 查看全部回复
831
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
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秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
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可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2019
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1516
是账套中途建账过么 查看全部回复
1529
什么周边产品 查看全部回复
1789
wam
高新技术对应的高新产品及收入。 查看全部回复
2007
是账实不符么 查看全部回复
1419
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
购进的用途是什么 查看全部回复
1130
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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同学你好,如果有合同或者相关业务的资料,是可以先开票后付款的哦 查看全部回复
1391
同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
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1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1225
你好同学 查看全部回复
1517
营业外收入吧 查看全部回复
1602
可以 查看全部回复
1392
30万要有老板签字的单据,比方借款,或者付款单;这里有可能涉及洗钱或者资金挪用,有老板签字的一个资金用途比较好 查看全部回复
1774
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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可以付款到国外 查看全部回复
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
木言
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
997
什么票据 查看全部回复
1829
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1605
可以的 查看全部回复
1873
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1780
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
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算业务招待费 查看全部回复
993
这个分录能删掉么 查看全部回复
1619
要看金融资产的具体划分,一般情况是计入交易性金融资产核算 查看全部回复
1270
隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
2052
差额不再开票进来了吗? 查看全部回复
1563
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
1036
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1094
对的 查看全部回复
1608
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3078
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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把款转到老板私人卡上,后期会再还回来么 查看全部回复
1708
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
1431
1108
领用的材料?人工加设备折旧?燃料动力,人工设备燃料这些可以按工时或者成品数量分摊 查看全部回复
1600
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
914
Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
1448
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
个人dai款个人还 查看全部回复
1819
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
994
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
参考这个来处理 查看全部回复
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