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哈哈老师
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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归老师
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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Annina老师
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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进长期待摊费用 查看全部回复
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简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7065
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
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没有运输许可证么? 查看全部回复
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普票吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
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您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
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是的。 查看全部回复
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李伟老师
您好,可以的 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
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王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
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没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
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有的 查看全部回复
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
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没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
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您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
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是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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发来看看 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7983
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
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需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
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收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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普票可以 查看全部回复
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6849
高老师
7632
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
7353
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
6741
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26334
您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
6615
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8397
不能 查看全部回复
8019
很多地方都不能用了 查看全部回复
6885
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6606
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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