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Annina老师
喊对方开票 查看全部回复
2806
小妮老师
稍等 查看全部回复
3479
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2596
颜老师
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3052
秦枫老师
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3394
许老师
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
3523
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3831
高老师
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6759
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6804
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
546
杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1282
安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1325
西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1501
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1105
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
杨老师
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
2007
patience
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1269
andy老师
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
1563
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
2222
谭老师
可以的 查看全部回复
1960
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
1162
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2085
入账在收入里 查看全部回复
1933
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1751
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2290
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2576
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1849
我给你回复评论了 查看全部回复
1713
你需要问 查看全部回复
3151
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5280
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
2333
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2852
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5174
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3050
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5027
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1919
燕子老师
有风险 查看全部回复
3141
甘老师
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
正在看 查看全部回复
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如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
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预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6058
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
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我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
5864
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2512
亲,你好 查看全部回复
2990
同学你好 查看全部回复
2955
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
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只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
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发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3215
先放预付账款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2483
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3648
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9181
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4254
冰山老师
不对哟 查看全部回复
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6091
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
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需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3708
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2316
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4196
车在谁的名下? 查看全部回复
6611
按照要求是对方提供发票,你们还要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5978
按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
2799
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3714
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3303
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4052
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3584
计入存货 查看全部回复
2220
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3960
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6029
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2473
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7624
可以 查看全部回复
2902
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4550
Harry老师
你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3097
做教育经费 查看全部回复
2913
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