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andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
哈哈老师
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
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如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
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可以,你们公司个人及时把钱存到公户就行 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
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高老师
你好,不能税前扣除 查看全部回复
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这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8527
大宁老师
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
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对,按照1%就是这个税 查看全部回复
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因为小规模开专票按照三个点可以多抵扣增值税 查看全部回复
3568
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
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销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
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只要是公司的正常支出都是可以的 查看全部回复
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你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
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第一可以在电子税务局申请,第二也可以去税务大厅申请 查看全部回复
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金额一致的话不需要交税 查看全部回复
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如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
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可以收6%的普票 查看全部回复
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李伟老师
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
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理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
你好,如果你是一般纳税人,对方付过款的分录是对的。如果对方没付款借方是应收账款 查看全部回复
3820
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5754
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6844
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
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开免税发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3732
venus老师
不可以 查看全部回复
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不需要退还 查看全部回复
3618
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
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可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
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不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
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直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
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按照委托加工处理: 查看全部回复
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对,也是享受的 查看全部回复
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补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
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普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6179
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4475
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
税率是13%的税率 查看全部回复
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这个主要是做资金预算,你需要知道销售部的主要费用有哪些,预计有多少,这个需要你和销售部门沟通,或者参考历史数据,然后和销售部沟通后确认 查看全部回复
4129
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
小黑
购买的已税砂石不需要 查看全部回复
4744
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16108
可以 查看全部回复
4705
只要是真实交易个人收款也是可以的 查看全部回复
3535
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
对的就是这个意思 查看全部回复
5048
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
单价是多少就开多少 查看全部回复
3258
甜甜老师
您好,可以看下是否有和企业销售相关的其他费用入账,这样降低利润,不过还是建议据实操作处理 查看全部回复
4895
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
3779
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4457
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
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借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不能抵扣 查看全部回复
5997
这个属于制造业 查看全部回复
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您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
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在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
您好,要写明的 查看全部回复
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没有工资的话,就零申报 查看全部回复
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同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
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企业所得税的吗? 查看全部回复
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发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
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符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
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是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
可以抵扣 查看全部回复
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对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4633
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 查看全部回复
4704
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
3442
一般是记到销售费用 查看全部回复
3724
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5097
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3694
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5843
(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
4025
本期金额是7-9月的数字 查看全部回复
4401
李钢老师
3942
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
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4798
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2633
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