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Amy老师
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4251
清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4129
Summer
问题不大,普票主要是名称和税号。要是严谨的话,可以作废,重开。 查看全部回复
4560
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
高老师
超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
5053
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5976
莹老师
可以 查看全部回复
8836
安叔老师
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4009
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3646
不能抵扣进项税额 查看全部回复
5001
Annina老师
一般纳税人快递公司的税率才6%,你们给8个点税费亏了啊 查看全部回复
2992
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2909
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3728
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6282
刷卡是借记-其他货币资金-微信或者支付宝,到账后dai记即可 查看全部回复
4660
周老师
需要交纳车辆购置税和车船税,如果是新能源车就不用交税。进项税是在车辆价款内包含的,单位如是要是一般纳税人的话可以抵扣。公司名义购买的车辆公司可以列支油费、保险等车辆相关费用,个人名义购买的车辆不能在公司列支费用,但可以租赁给公司使用,需要交纳个人所得税。 查看全部回复
7742
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4620
对,三月份就可以开始抵扣 查看全部回复
4393
这个只能在一个单位扣除,不能两个单位同时扣除的 查看全部回复
4372
张瑞峰
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3541
筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
可以开 查看全部回复
7819
这个是免税的 查看全部回复
4001
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
3125
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
进转出就好 查看全部回复
3414
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4166
是的 查看全部回复
3008
小梦老师
经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
3989
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
同学 你好 请问具体是对供应商还是购买方的罚金呢? 查看全部回复
4800
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
3160
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
8393
可以开具普票 查看全部回复
6108
好不好,看自己发展程度 查看全部回复
3843
是的哈 查看全部回复
3687
什么业务销项税减免 查看全部回复
3768
你在电子税务局试一下逾期申报能不能报,不能的话要去柜台办理。 查看全部回复
3821
不能抵扣 查看全部回复
4426
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6258
保本销售量=固定成本|(单价-单位变动成本), 保本销售额=保本销售量*单价 您可以根据您公司的具体业务数据来核算保本量 查看全部回复
4229
Icy 何
您是想问什么呢 查看全部回复
3357
这个要根据合伙协议,看协议怎么约定 查看全部回复
3859
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5086
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
2796
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
交税 查看全部回复
3623
商品和服务税收分类编码增加6“未发生销售行为的不征税项目”,用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形。“未发生销售行为的不征税项目”下设601“预付卡销售和充值“”、602“销售自行开发的房地产项目预收款”、608“已申报缴纳营业税未开票补开票”。 使用“未发生销售行为的不征税项目”编码,发票税率栏应填写“不征税”,不得开具增值税专用发票。 依据 国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告(国家税务总局公告2016年第53号) 查看全部回复
2827
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6721
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4159
就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
3458
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2862
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
4298
你说的小规模纳税人,应该是小型微利企业。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3609
venus老师
(收购成本+挑选整理费+运输费+包装费)/入库数量,如果要分等级核算,可按售价确定各等级的价差,在按价差比例进行分配。 查看全部回复
5054
4784
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3953
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3738
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3206
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
4414
看看是否能登录当地的电子税务局里 查看全部回复
4492
以进项税额抵扣销项税额的 查看全部回复
2574
按照13%抵扣 查看全部回复
7011
收入费用要调整到本年利润,转入分配利润 查看全部回复
3841
成本比卖价高可先计提资产减值准备 查看全部回复
3763
没有给出具体的数据,关键是预测下近期的销售情形,要是后期销售多,则是没有问题的。一般也得关注税负率。 查看全部回复
4034
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
这是属于建材产品,建材产品的行业税负率为4.98%,但是这个数仅供参考,依据企业的实际情况来申报缴税就好了。 查看全部回复
6553
哪一方面的税呢 查看全部回复
3150
这个是增值税税率,他们给你开普票你们是不可以抵扣这部分的进项税额的 查看全部回复
3254
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3279
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5505
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4125
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4359
,对,一个季度开普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
增值税普通发票,跨月不得作废,只能开具红字发票冲销 查看全部回复
计入销售费用 查看全部回复
3050
红冲当时的分录 查看全部回复
4094
市盈率=普通股每股市场价格÷普通股每年每股收益 查看全部回复
4486
符合小微企业,所得税=600000*25%*50%个*20%,你可以计算下 查看全部回复
5458
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
联系根据实际请款叙述 查看全部回复
8163
能作为成本的 查看全部回复
3509
红字信息表不需要做帐 查看全部回复
4847
您这个什么意思 查看全部回复
3490
可以的 查看全部回复
3285
5469
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5181
是的,没有问题的 查看全部回复
3766
销售家具 查看全部回复
4886
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3804
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5176
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