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微尘
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
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1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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借管理费用等 dai应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六规定:纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 通过乘坐地铁服务属于旅客运输服务,取得的增值税电子普通发票属于允许抵扣进项税额的凭证 查看全部回复
49993
张老师
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3299
高老师
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8293
莹老师
药品可以用进销存软件做账,比较方便 查看全部回复
4089
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
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农副产品收购发票或自产自销农副产品销售发票,可以抵扣的进项税额=票面金额×9%,用于生产13%税率深加工产品按照10%扣除率计算进项税额 查看全部回复
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收回的10个冲当期收入和成本,给的10个新的按照正常收入和成本确认 查看全部回复
2343
安叔老师
教育附加税抵扣是什么意思呢 查看全部回复
4940
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3875
Summer
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4731
大宁老师
一般纳税人购进农产品吗? 查看全部回复
3785
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4616
筱粒老师
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3596
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5523
要将报表上的应收转营业外支出,应付转营业外收入,结转后就可以弥补之前的亏损了 查看全部回复
5048
是的 查看全部回复
3458
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3655
不合理 查看全部回复
2473
只能对应扣除 查看全部回复
4716
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4515
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3434
那就做进项税额转出,同时更正申报,具体要不要补税看税务局意见的。补税的金额就是你抵扣的税额 查看全部回复
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一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
人工费计入成本,机器设备折旧及其他机物料消耗计入制造费用 查看全部回复
3671
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4323
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3449
Amy老师
没有的。 查看全部回复
5367
是的。简易征收的税额不能用进项税额抵扣。 查看全部回复
3147
借:合同履约成本-工程施工-机械使用费-机械费 dai:银行存款等 查看全部回复
4723
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
2880
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3424
销售方要用掉一张发票的 查看全部回复
3517
借管理费用,dai银行存款,抵扣时,借应交税费-应交增值税-减免税额,dai管理费用 查看全部回复
3301
根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
5417
你要咨询什么呢 查看全部回复
3641
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3742
具体是什么问题呢 查看全部回复
2916
自己在电子税务局可以验旧的 查看全部回复
3930
xinyue
可以抵扣的。 查看全部回复
17565
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3985
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3880
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
可以的 查看全部回复
3909
Afei老师
你生产的如果是白酒的话,需要在生产环节缴纳消费税,在销售环节需要缴纳增值税。啤酒、黄酒都是需要缴纳消费税的 查看全部回复
4548
Icy 何
销售退回时冲减主营业务成本,金额为负数 查看全部回复
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生成销售出库单是因为你销售了,要减少库存呀,销售出库单可以作为原始凭证附在你的凭证后面 查看全部回复
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销售成本一般根据销售的商品来确定哦 查看全部回复
2848
夏老师
是 查看全部回复
4624
具体要查找差在哪 查看全部回复
3688
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4603
2829
揭老师
不用 查看全部回复
4254
若鱼老师
如果是正常的业务,没有什么风险哦,不需要额外多交税,等之后销项多了再抵扣就行。 查看全部回复
3896
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
5051
可以 查看全部回复
3450
哈哈老师
现在没有抵扣时间限制 查看全部回复
3734
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3865
清岚
您的意思是您把100的货都给客户了,但是客户只给40的款是吗 查看全部回复
2766
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3223
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4378
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4292
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2796
venus老师
红字信息表在开票软件里面可以看到 查看全部回复
4847
收到现金的时候就写收到某某销货款,存钱存到银行就写货款存现就行 查看全部回复
4683
如果能证明为因公通讯 那个人抬头也可以。但是一般情况下不行 建议以通讯补贴的方式加入工资发放 查看全部回复
4375
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3353
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
这要看你们公司具体的政策,提成是给离职人员,还是给接手业务资 查看全部回复
3969
记载乘客身份信息的 可以抵扣 查看全部回复
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直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
税负率主要看行业 水泥厂的话一般纳税人基本在5-7%左右 查看全部回复
5476
你对照下这个 查看全部回复
3345
如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
4483
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
销售额*56% +销售数量标准条*200支*0.003 元/支( 生产环节) 查看全部回复
3745
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
可以开专票 查看全部回复
3698
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5572
小福老师
研发样品领用材料等 借:研发支出 dai:原材料等. 销售研发样品 借:银行存款/应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额). 查看全部回复
24076
可以和他说小规模的优惠政策,即使一套帐,符合标准也是不用交税 查看全部回复
3217
增值税税负率=当期应缴纳增值税/当期销售收入*100% 查看全部回复
3589
这个对方不用你们开票吗? 查看全部回复
4142
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2984
最多可以开11300 查看全部回复
3076
可以抵扣进项税额 查看全部回复
5795
期末商品已经送到的话一般不需要做在途物资 查看全部回复
不用,这个你们自己做账和对方没关系 查看全部回复
3840
现在基本上不看税负率了,您给出的单价比较合理,没有问题的。 查看全部回复
3701
建议做进项转出 查看全部回复
3685
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4935
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