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税务师晓雨
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
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你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4991
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
Annina老师
需要自己新增税源 查看全部回复
7462
小黑
能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
4751
高老师
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2651
你好,如果用加权平均法核算成本,可以的 查看全部回复
2914
借:制造费用 dai:累计折旧 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税(代扣) 借:银行存款 dai:应收账款或者预收账款 查看全部回复
3431
venus老师
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4168
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4608
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
andy老师
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3139
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
Alice老师
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
临时工工资也算 查看全部回复
3810
可以 查看全部回复
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卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3356
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
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期初的材料+本期购进的材料-月末剩余的材料就是你们本月使用的材料 查看全部回复
4157
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
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用优惠后的总金额/优惠前的金额/平方数,就是优惠后的每平方金额 查看全部回复
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可以正常使用 查看全部回复
3561
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5790
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4954
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
王苗苗老师
各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3264
正常确认收入 查看全部回复
3911
不可以 查看全部回复
7970
填写附表 查看全部回复
3932
不一定 查看全部回复
4153
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3753
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
5063
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4400
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16077
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
可以的同学 查看全部回复
3269
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5471
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
需要报税 查看全部回复
3619
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4440
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5717
好久买的? 查看全部回复
4719
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3883
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
是的 查看全部回复
3165
3469
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3819
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
那你按照扣除18吨后的数量开票,说钱就好了 查看全部回复
3239
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
夏老师
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
3016
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4393
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3612
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3472
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4232
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
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3696
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
交增值税 查看全部回复
4018
可以是,但不一定是 查看全部回复
3644
作废 查看全部回复
5985
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
5218
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
13978
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2901
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
作为内帐没有问题 查看全部回复
3433
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
你好,需要 查看全部回复
3490
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
4013
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5088
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