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patience
人员工资就是营业成本 查看全部回复
2992
甘老师
稍等,我看一下 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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许老师
有完整的截图吗 查看全部回复
6446
秦枫老师
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
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普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
3892
杨老师
你跟税管员联系一下,说明一下情况。本月按这个申报,申报完作废重开 查看全部回复
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保存提交不了吗? 查看全部回复
2653
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
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对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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差一分钱没影响,多缴纳的记入营业外支出 查看全部回复
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补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
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高老师
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
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如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
开专票不免,开普票免税 查看全部回复
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小规模纳税人税控盘服务费,是可以全额抵扣增值税应纳税额的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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同学你好:“什么叫只能申报税控盘不能反写” 正常流程是先在税控盘进行抄税,然后回到电子税务局申报增值税申报表表进行申报,然后再回到税控盘反写(或者交清卡) 查看全部回复
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应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
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安叔老师
你是新注册的企业么 查看全部回复
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红冲就是冲销当前收入 查看全部回复
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登录网上办税大厅,按照税种申报就行 查看全部回复
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你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
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同学你好 工会经费按月申报 按照工资总额的千分之8 查看全部回复
3603
Leaf
免征增值税 查看全部回复
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车的排量多少呢 查看全部回复
4283
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3260
席俊义
需要年报的 查看全部回复
2706
现在小规模原3%的免税到年底,都是免税的 查看全部回复
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开红字发票红冲,再按正确的开具发票 查看全部回复
5752
1-3月没有任何费用发生? 查看全部回复
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如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6608
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4831
有实收资本吗? 查看全部回复
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把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
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根据公司需要自行决定 查看全部回复
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可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
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正常登录税务局系统,填报收入就可以啦,不管开不开票,经营收入都需要申报的。 查看全部回复
3244
4689
可以 查看全部回复
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在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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税种核定的时候,按季度申报,七月份申报就可以 查看全部回复
3188
厚积薄发
2336
0申报不需要 查看全部回复
6231
需要零申报 查看全部回复
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逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4008
一般是按季申报,具体的看公司的纳税申报期限 查看全部回复
3057
是的,如果不符合免税开具的,季度没超过45万,是这样做的 查看全部回复
5017
要,税局大厅可以办理 查看全部回复
2829
Harry老师
您好,需要根据经营范围找税务局认定税种的。 查看全部回复
2707
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3004
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
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建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
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增值税不需要计提,企业所得税和附加税金需要计提 查看全部回复
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小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
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一般股权变更前需要把相关税款结清,未申报的要补申报 查看全部回复
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可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3538
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
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借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3638
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4595
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6097
曹老师CPA
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
小小
一般会有增值税、企业所得税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税之类的 查看全部回复
3060
您好,一般如果零申报逾期的话,一般是需要办税人带着负债表、利润表、损益表和填制的税务申报表去当地的税务大厅进行补报,不过,如果是由于不可抗力的因素的话,纳税人、扣缴义务人、代征人不能按时办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款或委托代征税款报告的,可以延期办理,但是,应当在不可抗力情况下及时向主管国家税务机关报告。 查看全部回复
2739
问题不大 查看全部回复
2870
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2889
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6361
对 查看全部回复
3541
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6826
可以对之前的个税进行更正申报 查看全部回复
3537
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4211
不需要 查看全部回复
5682
建议更正下 查看全部回复
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丁老师CPA
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
申报了吗? 查看全部回复
7489
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
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平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
报表申报与汇算清缴没有先后关系,财务报表按年度申报就好 查看全部回复
2697
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9317
不是 查看全部回复
5738
绾绾
不含税销售额对不上吗 查看全部回复
5561
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4827
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5660
2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税 查看全部回复
4524
4154
(一)新设立企业 (二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业 查看全部回复
15157
去当地税务局的前台补申报 查看全部回复
3283
3980
哪个税? 查看全部回复
3296
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5867
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
venus老师
一般现在核定按季申报 查看全部回复
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2722
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5893
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3383
Annina老师
你点开看看是不是四季度的申报了没有交税 查看全部回复
5656
可以在季度末计提 查看全部回复
3430
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