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张瑞峰
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3327
而已老师
退税是什么情况? 查看全部回复
3169
Annina老师
可以不用申报 查看全部回复
3692
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
是的 查看全部回复
3723
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2965
高老师
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
大宁老师
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3709
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
冯冯
3954
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
先税局备案后申报税 查看全部回复
5653
直接填申报表就可以 查看全部回复
3522
分公司季报如实填 查看全部回复
7756
Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3858
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4298
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4312
选择企业会计准则已执行新金融工具准则的报表就能看到了 查看全部回复
8338
悠悠老师
能。 查看全部回复
4269
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3848
先上报汇总,再报税,然后清卡 查看全部回复
3160
哈哈老师
换代账公司就是把之前代账公司的资料全部交接过来,看看税费是否都及时纳税申报了 查看全部回复
3426
全额 查看全部回复
3460
微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4452
合并到发的那个月的次月申报 查看全部回复
4125
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4561
不在一个时间点 查看全部回复
3296
安叔老师
是的,到年底 查看全部回复
4002
影亦老师
按照1-6月的收入填写 查看全部回复
10446
季度不超84000 查看全部回复
5450
不能 查看全部回复
2880
增值税:在收到专用发票当月可以勾选认证抵扣进项,,企业所得税:如果是一次性折旧,当月可以一次性计入成本费用,如果是按期计提折旧,则当月增加次月计提折旧计入成本费用 查看全部回复
4266
零申报 查看全部回复
2855
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
3322
筱粒老师
2632
一般必须按照税款设备的开票额申报纳税,收入额不得低于开票设备的金额 查看全部回复
3361
税控盘的收入必报 查看全部回复
3523
房产税在交付使用的次月申报,按年计算分期缴纳 查看全部回复
3198
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5484
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3236
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4804
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4698
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税 查看全部回复
3845
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3223
3592
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4924
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
Summer
不免的,这是小规模纳税人,进账税额不能抵扣的。 查看全部回复
3052
申报期限看税务核定 查看全部回复
3686
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4368
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3618
对,开普票一个季度超过45万就需要交增值税 查看全部回复
3452
是不含税销售额 查看全部回复
5353
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
清岚
您登陆开票软件,查一下发票库存。 查看全部回复
4324
橘子
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
3097
连续12个月计算 查看全部回复
3515
这个只能在开票软件里面查询的 查看全部回复
5746
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3224
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3809
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
梦梦老师
所得税? 查看全部回复
3650
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3968
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
venus老师
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
andy老师
4075
你好,不含税 查看全部回复
3230
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4613
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
这个只能查看每个月开票合计数,然后加起来看看超没超 查看全部回复
5034
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
更正申报 查看全部回复
4008
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5795
你好,稍等 查看全部回复
5632
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
需要 查看全部回复
4893
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3365
填写全年累计数 查看全部回复
4770
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6148
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4668
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