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Annina老师
账上按照发票处理 查看全部回复
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10栏次 查看全部回复
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高老师
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
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小黑
是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
哈哈老师
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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郭艳飞
印花税是行为税 查看全部回复
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逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
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银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
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具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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而已老师
您好 查看全部回复
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账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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补申报 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
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一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
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归老师
可以的 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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小月老师
没影响的 查看全部回复
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超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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不加 查看全部回复
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不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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按实际填 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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是的,季度只是预交。 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
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李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29727
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8487
您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8784
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7164
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8262
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8937
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14373
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7650
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15840
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7065
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7272
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9153
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9729
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9707
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9300
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9191
需要的在开票系统里面进行抄报税,然后在进行申报税款。月初登录开票系统会自动的抄报税,但是建议每月月初都是要进到系统里面,在状态查询里面看一下开票截止日期是否已经变成了下个月中旬,如果是已经是下个月中旬,一般是自动抄报成功了呢。 查看全部回复
7648
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12407
在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
12135
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9356
杨老师.
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1185
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1109
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