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哈哈老师
你好,您就把企业的研发费用的分类和各项分类金额列名就可以 查看全部回复
2639
李可可
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
996
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1092
杨老师
第7行 查看全部回复
1002
patience
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1644
tammy老师
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2197
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2039
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2915
王苗苗老师
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
李伟老师
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2514
处置固定资产 查看全部回复
2216
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2233
稍等 查看全部回复
1724
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
3420
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4361
借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4155
在的 查看全部回复
2925
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2065
秦枫老师
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3675
安叔老师
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5500
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
3055
增加收入 查看全部回复
2455
andy老师
如果你们对这个项目开票频率比较多且后期还会开具建议增加这个经营范围 查看全部回复
6681
建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
3690
孙老师
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2178
1.打开"研发费用扣除明细表"进入; 2、填写费用名称明细:人工、福利费、材料费、费用; 3、填写各项费用实际发生金额即可,注意核算合计费用金额 查看全部回复
4401
许老师
高新企业时间通常为三年。 查看全部回复
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既然加计扣除100%. 那就是在会计利润基础上再扣10万,余额然后按高新技术企业15%税率计算 查看全部回复
2597
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3485
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
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你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2674
高老师
财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2442
甘老师
个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
3246
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3060
冰山老师
你上期申报了加速折旧优惠,那就这期顺延申报 查看全部回复
3395
通常情况下是一致的 查看全部回复
6206
小妮老师
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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看电子税务局里核定的税种及征收方式 查看全部回复
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借,所得税费用 dai,应交税费应交企业所得税 期末结转 借,本年利润 dai,所得税费用 查看全部回复
2708
不麻烦,直接向税务局申请退税就好了 查看全部回复
4564
税务局有说明按照1个点交纳所得税的原因么 查看全部回复
2823
享受研发费用加计扣除优惠,如果填报的研发费用异常数据(如222222.22、6666666.66等),系统会有预警提示。 不过,对于按真实数据申请享受加计扣除优惠的企业,这种情况出现的概率基本可以忽略不计。 查看全部回复
8258
夏老师
借银行存款dai应交税费一所得税 查看全部回复
3106
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
3520
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2367
填在研发费用扣除表那里 查看全部回复
7352
Leaf
会的 查看全部回复
5109
小小
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4207
需要找科技部门 看下研发费用情况 查看全部回复
3193
全是零申报的对吗? 查看全部回复
3233
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4793
不需要了 查看全部回复
3721
Annina老师
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3895
刘老师
按照实际 查看全部回复
3118
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
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第4季度 查看全部回复
4349
借银行存款,所得税费用借方红字 查看全部回复
3038
jessica老师
个人独资企业应该是个人所得税免征企业所得税,您可以联系一下主管税务局问一下 查看全部回复
2822
xinyue
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3487
venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4436
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
去税务更正申报 查看全部回复
4463
税务师晓雨
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
是的 查看全部回复
3733
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7602
你好 查看全部回复
7144
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1324
24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
465
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
474
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
658
什么金额呢,是收入还是应纳税所得额呢/ 查看全部回复
809
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1407
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
662
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
573
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
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不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
806
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
962
税务局系统提示的吗 查看全部回复
1210
你是个人吗、 查看全部回复
1239
李凤
这个只是用作库房么 查看全部回复
334
485
原分录是什么 查看全部回复
951
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
1120
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1367
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1230
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
737
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1282
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