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高老师
在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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许老师
每一款的成本不一样的话建议按实际的款式结转成本,现在各个商铺都有商品编码的 查看全部回复
1874
patience
不可以税前弥补 查看全部回复
2544
杨老师
财务软件公式设置的问题 查看全部回复
2806
甘老师
属于房地产行业 查看全部回复
3979
不需要计提增值税、增值税附加税 查看全部回复
3651
是的 查看全部回复
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(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
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按用途入账 查看全部回复
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周转材料的摊销方法有是一次摊销法,五五摊销法和分次摊销法 查看全部回复
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如果是购进直接销售的,销出去的是什么种类跟型号,结转相对应的种类跟型号 查看全部回复
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未开票收入开票了,与未开票收入不一家? 查看全部回复
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百分之15的毛利率意思就是:(收入—成本)/收入*100%=15% 从已知销售收入计算出应该结转的成本就可以了。 结转商品销售成本分录 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
20200
是资产类?负债类? 查看全部回复
2361
安叔老师
按照你们的核算方法,一般有先进先出法,或者月末加权平均法 查看全部回复
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tammy老师
购买商品,对方没有开具发票,按暂估成本入账 查看全部回复
3445
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
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曹老师CPA
流水账如果没有原始票据的话就没办法了 查看全部回复
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科目余额表是指在资产负债表和利润表中里反映各科目期初余额、本期借dai方发生和期末余额的情况。 试算平衡表:指某一时点上的各种账户及其余额的列表。 试算平衡表主要是为了检查借dai方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。科目余额表主要是查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息 查看全部回复
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你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
是这样的过程 查看全部回复
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小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围由住宿业,鉴证咨询业,建筑业,工业,信息传输、软件和信息技术服务业,扩大至租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业 查看全部回复
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做到2022年吧,金额不大的话等汇算的时候调整出来吧,如果想扣除得做专项说明,不过这个比较麻烦了 查看全部回复
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留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
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借 主营成本 dai 生产成本 查看全部回复
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对的,理解正确 查看全部回复
3254
将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
2980
Harry老师
你好,是的。 查看全部回复
3355
肯定有存货明细表吧 查看全部回复
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4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5857
大宁老师
什么意思,就是只转来8.13吗? 查看全部回复
3134
借 应交税费 增值税 dai 主营业务收入 查看全部回复
4211
这一笔是分期导致应收账款少收501.4? 查看全部回复
5464
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,dai记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,dai记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为dai方余额,借记本科目,dai记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 查看全部回复
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是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
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具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
2838
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
借 本年利润 dai 主营业务成本 劳务费 查看全部回复
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借,本年利润 dai 主营成本,管理费用等 查看全部回复
2514
venus老师
施工企业一般是按照完工百分比法确认收入和成本的.所以你这个月要是没有工程进度,就不用结转收入及成本. 查看全部回复
5809
先移除异常之后再注销 查看全部回复
3013
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5116
小小
看发生额、期初余额和期末余额是否正确 查看全部回复
2836
开增值税(普通发票): 增值税税率:0(免征收) 附加税税率:0(免征收) 个人经营所得税税率:1%(核定) 总税率为:1%,如果开100万的专票,只需要交1万的税费; 开增值税(专用发票): 增值税税:3% 附加税:0.06% 核定后个人经营所得税:1% 总税率为:4.06%,如果开100万的普票,只需要交4.06万的税费。 查看全部回复
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一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2750
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
4734
最后还要有记账凭证 查看全部回复
3473
需要 查看全部回复
2535
结转之前,入库和出库要核对清楚,价格要维护好 查看全部回复
3340
厚积薄发
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6068
这个分录不太对 查看全部回复
4324
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3307
如果编制凭证一般是要打印出来做为原始凭证 查看全部回复
3221
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2999
第一笔,摘要是,生产领用材料,第二笔摘要是,结转生产成本 查看全部回复
3734
结转销售成本 查看全部回复
2878
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3676
借:库存商品-b dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2928
Leaf
冲销b,换成a 查看全部回复
2787
丁老师CPA
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4185
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3884
孙老师
一般是按照工程进度 查看全部回复
3533
出租人如果是个人,建议拿租房合同和房东身份证到税局代开房租发票入账,不然无发票入账无法做税前扣除 查看全部回复
3780
利润结转可以采用表结法或者账结法 (一)表结法 表结法下,各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。 (二)账结法 账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。 查看全部回复
2810
发生额应该是280 查看全部回复
3205
调那一年的? 查看全部回复
3796
李伟老师
如果是开给您的专票,您做入库,通过库存商品核算 查看全部回复
3308
税金及附加 查看全部回复
3867
可以 查看全部回复
2935
到当地主管税局大厅补申报 查看全部回复
2989
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5939
免税就不需要计提 查看全部回复
3036
按一半确认收入结转成本 查看全部回复
2374
新建账套的时候填 查看全部回复
3380
可以根据帐簿或记帐凭证等相关财务数据 查看全部回复
5251
科目余额表中 应交税费-应交增值税-进项税额大于销项税额差额就是留抵税额 查看全部回复
3744
Annina老师
这个一般是设计人员的工资 查看全部回复
3666
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3520
揭老师
项目账? 查看全部回复
4347
你们是什么类型的公司,生产企业还是批发零售企业? 查看全部回复
3578
没有公司分立小规模的这一说法 查看全部回复
3619
做帐分录平吗? 查看全部回复
2869
木言
对的 查看全部回复
4312
借本年利润dai费用类所有明细 借收入类dai本年利润 查看全部回复
3212
下月报销的物料可以先计提 借:库存商品 dai:其他应付款-**员工 查看全部回复
3569
夏老师
负数十万 查看全部回复
3618
易老师
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5072
都可以,看实际业务,一般是月底结转 查看全部回复
3864
应该约定如何结转收入和成本 查看全部回复
3505
补计提 查看全部回复
3010
那要看收购了以后是合并合算还是分开合算? 查看全部回复
4125
你这退伍抵减额是每年的吗, 查看全部回复
3233
应交税费的增值税未交税金的本期借方发生额和税金及附加本期借方发生额 查看全部回复
4500
LD
根据出入库做材料领购,然后产成品入库 查看全部回复
3506
采购直接卖,接库存商品dai应付账款等 查看全部回复
3467
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3631
减免的是直接计提的时候就是减免金额计提的,所以不存在你说的这个所谓多交企业所得税 查看全部回复
3755
3047
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