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Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
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jessica老师
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
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长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
微尘
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
张老师
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4981
xinyue
可以去银行存入对公账户,填写现金缴款单,在备注写上付款公司的名称。 查看全部回复
4629
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3823
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4452
小福老师
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
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大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
高老师
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3475
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
Amy老师
你们有按日期入账吗 查看全部回复
6760
清岚
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
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挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
张瑞峰
商业折扣以折扣后的金额确认收入。借应收账款 120000 dai:主营业务收入 应交税费-销项税额 查看全部回复
3677
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
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上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
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暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3522
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
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实际销售中,对方不要票了是嘛 如果是这种情况,可以做无票收入 查看全部回复
3633
借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3712
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
andy老师
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
借:应收票据 25万 dai:应收账款 支付的时候借:预付账款 dai:应收票据 25万,贴现 借:银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai:预付账款 查看全部回复
3156
税务师晓雨
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3659
小黑
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3359
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4507
4445
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4602
Afei老师
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
3602
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
夏老师
退回到公户,你开收据 查看全部回复
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当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
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这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3320
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3361
你好,给对方多开票了吗? 查看全部回复
3801
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
可以委托付款 查看全部回复
5151
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
8876
你好,可以认证 查看全部回复
7527
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6644
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
可以正常做账 查看全部回复
6093
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4626
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4671
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4779
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
账号正在注销中
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
4374
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6732
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5589
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4104
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14094
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5400
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4536
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
收入、支出明细 查看全部回复
7173
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
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