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patience
那款项还退回么 查看全部回复
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哈哈老师
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2629
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
Yan
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
3855
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5544
王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
626
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1541
wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1112
杨老师.
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1138
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1491
andy老师
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
866
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1258
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
什么票据 查看全部回复
1829
公司是购买方么 查看全部回复
2070
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
云峰老师
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1293
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
客户欠公司货款拿白酒抵债,借 库存商品 dai 应收账款,公司再拿白酒给上游供货商抵货款,借 应付账款 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税,借 其他业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1531
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
商品收到入库没 查看全部回复
1630
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1366
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1988
是两个独立的法人公司么 查看全部回复
2418
退的都什么款 查看全部回复
1753
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2271
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2349
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1990
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1881
是的 查看全部回复
2295
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
2276
可以的 查看全部回复
1955
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
收到医疗保障中心退款首先要弄清楚退的什么款 查看全部回复
2979
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2327
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2638
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4350
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2184
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2565
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2115
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3700
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
Annina老师
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2312
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
dai款还是货款? 查看全部回复
2450
季度超30万了么 查看全部回复
3867
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
1539
可以计入福利费 查看全部回复
2818
3302
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2446
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8400
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
甘老师
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4045
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
红冲后会重新开票么 查看全部回复
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2262
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2432
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3252
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3353
汇算清缴调增,账务上不用做处理 查看全部回复
3461
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