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高老师
借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2657
销售发票是开出的,进项发票是收到的 查看全部回复
2361
许老师
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3762
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2498
patience
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3487
甘老师
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2156
同学你好 如果已经扣过款了。需要到税局把更正后,才可以再认证 查看全部回复
5347
同学你好 这样是不符合规定,没有对应的存货,是不允许开发票的。 查看全部回复
2241
Harry老师
你好,应该是正确的,大型企业可能将存货存放在很多地点,并且可以在不同的地点之间配送存货,这将增加商品途中毁损或遗失的风险,或者导致存货在两个地点被重复列示,也可能产生转移定价的错误或舞弊。 查看全部回复
3219
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2713
他是按购80万含税,销100万含税给你计算的 查看全部回复
2339
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2959
不算 查看全部回复
1945
现代服务加计10% 生活性服务加计15% 查看全部回复
3282
在经营范围内可以开 查看全部回复
2540
木言
需要找33.49万的票 查看全部回复
2445
不需要 查看全部回复
2652
安叔老师
税额=销项税额-进项税额 316/9%=3511.11 不含税的金额 查看全部回复
2067
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
统计确认了吗 查看全部回复
1590
杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3963
可以 查看全部回复
2854
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2036
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2791
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
冲红的不需要 查看全部回复
4177
不含税金额=税额/增值税税率 查看全部回复
7791
进项统计表显示为负数? 查看全部回复
2900
tammy老师
一般纳税人吗 查看全部回复
2132
做存货盘盈处理 查看全部回复
1808
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6140
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3855
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应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
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这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10937
进项不能抵扣是增值税, 企业所得税是按业务招待费实际发生金额的60%和年销售收入5‰孰低进行扣除 查看全部回复
3188
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2463
净利润=不含税收入-不含税成本-税金及附加 查看全部回复
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如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4230
是 查看全部回复
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3214
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2976
wam
如果是纯贸易那种,没有进行组合或加工的,采购与销售建议一致 查看全部回复
6200
可以的 查看全部回复
3437
7417
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3594
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6928
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13928
一般纳税人运输企业,主要成本是汽车加油费、过路费、停车费,还有司机工资。汽车加油费、过路费可以取得进项发票抵扣 查看全部回复
1804
间接影响 费用类的进项税转出 借方做的就是费用科目 查看全部回复
2955
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
1914
库存商品 查看全部回复
2867
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2583
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8832
没有其他费用了吗 查看全部回复
20801
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2407
存货周转率=营业成本/平均存货余额 存货周转天数=360/存货周转率 查看全部回复
2812
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5535
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19831
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3355
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2777
小微企业的话是的 查看全部回复
2784
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3252
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12581
单价如果有误,可作废重开 查看全部回复
1424
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5630
结转的时候你进项转出,是不是在借方? 查看全部回复
1267
是的 查看全部回复
2629
小规模取得专用发票也可以入账。如果退回自己写清楚原因即可 查看全部回复
2641
没有明白你的意思?没有认证抵扣的发票原件要还给对方啊 查看全部回复
1748
andy老师
不需要退回去 查看全部回复
2050
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2236
对 查看全部回复
5266
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2184
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1864
转到待认证进项税 查看全部回复
1798
是小微企业吗 查看全部回复
2438
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3778
进项票按发票入就行 查看全部回复
2119
你是委托方吧 查看全部回复
1993
这需要你们自行协商 查看全部回复
3306
需要 查看全部回复
2495
原则上是要按业务实际进行开票的哈。如果只看税负的话,材料票合适 查看全部回复
2651
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2517
你挂账的应收账款是你们应确认的收入还是你们支付的?、 查看全部回复
4212
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2979
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3678
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3286
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2997
图片上是一样的,没影响 查看全部回复
2040
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4485
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4087
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2386
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4228
王苗苗老师
影响利润的是主营业务成本,成本是存货结转过来的,影响存货金额的1、数量;2、单价 查看全部回复
3398
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3367
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2693
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4985
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