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哈哈老师
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4995
Annina老师
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
5580
现金折扣进财务费用 查看全部回复
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您好, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
39951
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6642
是的 正确 查看全部回复
17559
按照权责发生制处理 查看全部回复
7272
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5616
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7173
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
6975
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
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借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
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这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
要的。 查看全部回复
6759
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5841
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6120
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
7218
对的 查看全部回复
8199
重新建账 查看全部回复
7263
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8091
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
而已老师
你好 查看全部回复
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18963
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17874
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14562
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6183
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6426
当借款处理 查看全部回复
7992
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5949
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7956
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8568
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8226
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5193
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6174
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6318
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6399
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9099
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8451
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6957
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7020
要 查看全部回复
9252
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9189
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7164
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11853
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10035
没有回单先把账补上 查看全部回复
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15291
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
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