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哈哈老师
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
账号正在注销中
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
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高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
7056
您好 查看全部回复
7929
Annina老师
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
4221
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6678
是的 查看全部回复
6318
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6453
属于关联交易 查看全部回复
6543
开票的金额 查看全部回复
6804
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6948
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
归老师
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6192
而已老师
你好 查看全部回复
4806
你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5166
是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
6444
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
5994
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
6300
查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7254
按照劳务报酬申报 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4932
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
6228
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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没有业务不需要填写 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
工资是按照应发工资填的 查看全部回复
6417
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
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个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
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11691
您好,可以的 查看全部回复
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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可以开专票的 查看全部回复
5013
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
6120
进管理费用 查看全部回复
4140
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
7173
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9279
做无票收入申报 查看全部回复
4923
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6084
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
年终奖吗? 查看全部回复
3978
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5832
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
不一定 查看全部回复
13932
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10503
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6840
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
6786
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7029
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5508
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6480
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
7920
小月老师
申报时直接抵税就行 查看全部回复
5256
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
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