申报,付款

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，小规模纳税人小微企业，去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了，是管理人员直接给员工微信转的钱，员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了，最近又申报了季报，现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#

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特定主体登录税务局，预交税款因网络问题，申报成功重复，付款只有一次，那个重复申报的怎么删除…？#出纳#

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我公司建筑公司，如果有劳务付款给个人，个人也没有在我公司有社保，可以申报个税，不申报劳务吗？个人也没有给我公司开票，我公司怎么计算成本#建筑工程#

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老师您好，6月份供应商多开了发票，我已抵扣申报，7月开了红字发票并退回，多开部分未付款未入账，账务应如何处理呢#房地产#

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公司租赁写字楼，个人去税务局代开发票了，发票上写了付款方代扣代缴个人所得税费用。我们是一次性给他申报个税，还是按月份收入申报，像这样代扣代缴必须要公司帮他们申报吗#其他行业#

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小规模纳税人，2.3月份的电费已经付款，但4月份才开普通发票，可以在4月申报企业所得税时，2.3月的电费可以做税前扣除吗？#服务业#

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请老师帮我看看我这样申报对不对，房地产企业，同时不征税发票，征税发票都开了。 已经交房了，交完全款的就开了征税发票，只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来，但是算了一下也不是9个点，请老师帮我看看，谢谢🙏#房地产#

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寒假工需要申报个税么，有些年龄大的员工没有银行卡，可以在每个月发工资的时候让别人代发么？ 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么？#其他行业#

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我们签了一个做设备的合同，合同金额1000万，已经给甲方发货了，甲方也按照进度付款合计付了750万，按照合同约定，我们应该在收到500万的时候就开票，但是现在甲方一直没让我们开发票，我们需要先申报这750万的增值税的未开票收入吗#房地产#

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合作社卖甘蔗给糖厂，糖厂没有开票，糖厂还没有付款，报税要申报收入吗？如果申报收入，收入在多少万元可以免税？#农业#

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酒店租金已经付款，收到收据，没有发票。请问这笔租赁费在申报企业所得税时候可以确认为成本或者费用吗#服务业#

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我司：皮革公司付款给 供应商：广州**公司 2304187.3元，付款方式：承兑 现金 转账，款已结清，广州**公司开了20万+87万的发票，未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务，皮革公司就开给了现在我们另一家企业：工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票，税务局说我们未申报无票收入，可能要罚款，如果把帐做好了，就不会罚款，该怎么做？#其他行业#

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企业刚成立三个月，这三个月发生了一笔借款10万，然后付款了几次，总共8万，没有收入，也没有开票，进行季度财务报表申报时，资产负债表和利润表可以零申报吗#中级#

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股权投资的印花税是按股权转让协议日期交的还是按付款时间交的，当年的印花税晚交3个月要交滞纳金吗，现在是网上申报的税务也不来查#商业#

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甲方分批次付款，然后我们也只能按照每次收款金额给甲方开发票 我的理解是说产生纳税义务的依据就是我们开的发票 开了发票之后，下一步就是去国税机关申报 是这样吗#建筑工程#

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我们是广告行业的，我们跟个人发生业务，个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税，现在申报7月份个税的时候，我们要交多少税呢？发票代开了35000元的，发票开的是专业设计服务费#服务业#

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我们公司是广告行业的，公司名下有台车，去年买的时候交过车险了，今年到期了，还要交车险。我们7.11付过车险了，开具电子发票给我的发票上金额5780.01元，银行付款金额是6140.01元，开具的电子上面备注代收车船税360元，所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了，之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税，一年3600元，我是上海车牌，车排量6.8#服务业#

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7.31日是21年残保金申报最后时间，31日残保金申报后，但是无法及时付款，预计要8月初付款，会有什么后果？#建筑工程#

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