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高老师
您好,是股东个人交 查看全部回复
7238
Annina老师
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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小黑
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
6471
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6066
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6705
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7668
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7245
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4545
一般人还是小规模? 查看全部回复
6327
归老师
进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
5184
哈哈老师
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5499
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
小规模1% 查看全部回复
5877
是的 查看全部回复
6777
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6120
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5724
这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
4500
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4221
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
可以 查看全部回复
4032
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6516
可以的 查看全部回复
4680
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5544
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
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是的,可以自行选选择的 查看全部回复
4347
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7569
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4374
Christina
发钱吗?还是实物 查看全部回复
4905
高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
4455
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
具体可以向税务局咨询一下,让税务局查询一下看看是否提交退税的申请 查看全部回复
4167
郭艳飞
要冲减? 查看全部回复
4671
对,不分配不需要交个税 查看全部回复
6345
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
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您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
七七
毛利率一般在5至25之间,所得税负率在2左右 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3690
算错了呗 查看全部回复
5400
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
5553
开票的金额 查看全部回复
6804
而已老师
成本是多少 查看全部回复
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公司缴纳各项社保的年平均人数 查看全部回复
6858
承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
7038
《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二条规定:居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本办法(统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库)。 文件明确规定:除另有规定,总分机构的所得税征收法定实行汇总纳税,不区分是否独立核算。 查看全部回复
4923
同一家银行么? 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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也算是 查看全部回复
5670
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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5859
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5526
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
5247
承兑汇票 查看全部回复
您好 查看全部回复
14067
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
不加 查看全部回复
4230
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7506
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7218
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4536
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9720
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
6390
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
5418
税前会计利润是指交所得税前的利润也就是净利润 查看全部回复
6183
一般是指的利润总额 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6633
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
小月老师
按实际填 查看全部回复
11844
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
9252
您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
5202
收入、支出明细 查看全部回复
7173
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