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李伟老师
19年确认收入没有? 查看全部回复
5778
哈哈老师
对,是的 查看全部回复
8307
Annina老师
不能 查看全部回复
6066
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
悠悠老师
你好。请说详细。 查看全部回复
5247
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8901
归老师
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
您好,不影响当月的利润 查看全部回复
6840
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6480
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8820
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7785
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11187
这个是正常的 查看全部回复
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您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8019
您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6336
需要 查看全部回复
6597
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
12195
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10539
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9585
可以 查看全部回复
6876
不一定 查看全部回复
6174
年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
7542
单独签合同 查看全部回复
5814
7389
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
9387
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7407
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6471
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
跟利润表一致 查看全部回复
6696
7974
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
是的 查看全部回复
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7506
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
领用了做出库 查看全部回复
16443
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6291
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7821
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32184
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7848
您好,完全理解错误了 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
6966
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14346
在商品编码增加界面,税收分类编码那里输入技术咨询服务费然后选择符合公司的业务的编码 查看全部回复
31158
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7884
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
6741
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
可以不一致 查看全部回复
6615
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6669
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
高老师
您好, 个税属于支付给职工以及为职工支付的现金,咨询公司收到的咨询服务现金属于销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
8028
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10503
您好,是这个意思,就是分别按照应纳税所得额的25% 和50%计税 查看全部回复
9207
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,可以找老板或者股东借 查看全部回复
6867
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
17973
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
这个只用填你们企业的信息就可以了。 查看全部回复
7443
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
按照表格明细要求填 查看全部回复
7614
您好,可以参考一下 查看全部回复
8109
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
6237
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7659
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8451
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
5万留抵税额应该 查看全部回复
8181
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