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wam
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2537
甘老师
这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
4525
高老师
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3242
介绍费可以叫他们个人去税局代开发票,没有发票你们企业所得税要多交税 查看全部回复
2652
是红字发票吗 查看全部回复
2385
杨老师
需要 查看全部回复
2812
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3917
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3228
小小
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
3434
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20151
联系数量金额要一致 查看全部回复
2786
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2418
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6913
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2344
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4819
运费金额大吗? 查看全部回复
6065
安叔老师
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5613
andy老师
不是 查看全部回复
1934
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2928
清岚
你们有实际业务吗 查看全部回复
7874
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3567
刷新一下 查看全部回复
14154
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3131
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5019
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
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商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2454
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4441
先按建筑的申报 查看全部回复
4987
是的 查看全部回复
7855
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3268
许老师
你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
2865
厚积薄发
技术合同 查看全部回复
3448
可以 查看全部回复
2732
现在个人代开增值税普票免增值税 查看全部回复
2095
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2121
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2096
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1697
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7352
可以冲红的! 查看全部回复
4473
业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
3635
退回给个人什么意思 查看全部回复
1810
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3065
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5668
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3649
点下提取数据 查看全部回复
3916
王苗苗老师
开的什么发票? 查看全部回复
3076
这个通常写1 查看全部回复
8600
是的,需要申报 查看全部回复
1704
更正报表 查看全部回复
3049
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2379
patience
显示上传汇总成功了么 查看全部回复
3037
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2914
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2468
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2007
是提供土方工程还是什么, 查看全部回复
2917
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
小妮老师
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2424
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2287
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
6425
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4550
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3032
对,只交手续费部分 查看全部回复
10731
可以的 查看全部回复
2580
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
2702
违约金不需要开票 查看全部回复
19541
3355
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6284
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5463
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2551
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4774
就按香皂,被子,剃须刀按类别开票 查看全部回复
9701
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2091
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2500
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3891
稍等 查看全部回复
3517
可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
1793
填要出口的 查看全部回复
3224
材料商开票记账?是个人开票还是企业开票?个人开票需带着身份证到税局代开,公司开票一般都有营业执照,有税盘的可以自行开票。 查看全部回复
1786
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1893
营业执照地址是企业工商和税务备案的地址,1、入股是企业挂靠的地址,经营地址和营业执照地址不一致;2、如果是企业迁址,还未做变更营地址和营业执照地址不一致。实操中很多小企业地址都不一致 查看全部回复
6517
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
企业所得税可以 查看全部回复
2271
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2787
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2929
2504
你好,如果是一般纳税人,取得滴滴开出来的客运服务费电子发票,进项税额是可以计算抵扣的 查看全部回复
3211
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2458
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1481
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2819
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3709
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2879
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4175
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8383
借:原材料-暂估 dai:应付账款暂估 查看全部回复
2041
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2499
电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
2497
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7160
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