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高老师
借在途物资(30000+800 )应交税费-应交增值税-进项税额3900 dai银行存款 (30800+3900) 查看全部回复
11553
甘老师
借:原材料60000+400=60400 应交税费应交增值税进项税额7800 dai:银行存款60400+7800=68200 查看全部回复
10045
许老师
①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看全部回复
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商品完成销售才能开票,不是想多开就多开的哦 查看全部回复
2205
小妮老师
如果全部开具发票,可以按照发票填营业额 查看全部回复
2628
patience
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2366
是的 查看全部回复
2354
李伟老师
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
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租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
2561
王苗苗老师
根据实际发生的业务开具,没在经营范围问下你们税务局大厅自己能开不能,不能开了可以去税务局代开 查看全部回复
5416
杨老师
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
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预缴时 借 应交税费-应交增值税-已交税金 应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai银行存款/现金 查看全部回复
2926
清岚
涉嫌虚开发票 查看全部回复
4287
可以 查看全部回复
1884
是商贸性企业么 查看全部回复
2197
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
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如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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对的,目前在试点 查看全部回复
2851
违约金不开发票 查看全部回复
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国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2091
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
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预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
增值税发票验旧不需要去大厅办理。 查看全部回复
2655
是2家收到的款,只是做账做到了一家吗? 查看全部回复
2274
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2967
秦枫老师
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19381
安叔老师
不需要 查看全部回复
3293
可以不备注 查看全部回复
4515
如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2558
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2570
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
2285
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2401
登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8852
不能 查看全部回复
2717
同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
2691
实操中是可以的 查看全部回复
2237
1、增加税负2、如果增加的是数量造成账实不符 查看全部回复
4561
个人代开3%税率发票免增值税和附加书,需要缴纳印花税和个人所得税 查看全部回复
4084
如果购买方已抵扣认证,材料一样,可以 查看全部回复
5007
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
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按照先进先出法 3月9日发出材料500千克的成本=10000+30000+60000/300*(500-100-200)=80000 查看全部回复
2958
餐饮服务一般纳税人6% ,小规模纳税人征收率3%(开普票免税) 查看全部回复
2929
Harry老师
你好,增值税发票平台查进项票步骤: 1、企业使用金税盘,登录增值税发票综合服务平台,除了做进项认证与申报进项发票之外,也可以查询所有开具给企业的进项发票信息。注意,在增值税发票综合服务平台上查询到的进项发票,都是增值税专用发票; 2、电脑接入金税盘,登录增值税发票综合服务平台。在首页页面可以看到已经勾选的发票信息与申报状态; 3、进入抵扣勾选或退税勾选页面,可以通过发票开票日期、发票号码等信息查询具体的进项发票。也可以点击查询,导出全部可以认证的进项发票; 4、查询出来的进项发票信息也可以导出EXCEL表保存至电脑中; 5、目前开票信息都是全国联网,只要是对方开具的真实增值税专用发票,都可以在增值税发票综合服务平台上查询到,企业根据自身的需要进行勾选认证; 登录增值税发票综合服务平台,在不勾选的情况下,可以查询全部未认证的增值税专用发票(进项)。 查看全部回复
23917
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3940
venus老师
同学,可以 查看全部回复
3453
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3060
2397
有出入库单吗? 查看全部回复
2435
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3492
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
6038
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3367
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4850
不一定,一般纳税人开增值税普通发票,税率也是13% 查看全部回复
6945
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2318
孙老师
正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出 查看全部回复
2862
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3270
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3164
你好 不可以开服务费的 查看全部回复
2567
是不是领票人没有做实名认证 查看全部回复
2832
暂估入库不涉及增值税 查看全部回复
4343
把赠品的价位开进去,然后下面一行开个折扣,再把赠品部分的金额开成负数 查看全部回复
9589
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5601
生活服务-其他生活服务 查看全部回复
7966
未开票收入已经开票部分调减 查看全部回复
2855
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2937
先冲销入账时的记账凭证,再开票重新按照发票入账 查看全部回复
6806
收到的专票还是普票 查看全部回复
5402
之前分录怎么做的呢 查看全部回复
3170
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5533
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4682
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2407
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8737
个人去税务局代开运输发票是么 查看全部回复
1708
tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20346
专票还是普票 查看全部回复
3738
货物当月入库,发票未到,可以先做暂估处理,等到发票到了在红冲,根据发票金额入账 查看全部回复
2259
不属于虚开 查看全部回复
4513
你把发票放在已经做了分录后面作为原始凭证 查看全部回复
2387
同学 你好 该张发票税额也没有打印出来 建议让对方作废重开 查看全部回复
3135
差额主要是由于四舍五入原因造成的 查看全部回复
6389
增值税根据开票系统的数据申报 查看全部回复
4897
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2410
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
3361
可以的 查看全部回复
4604
有点难了。。 查看全部回复
2351
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2165
不行 查看全部回复
6902
需要是个人的 查看全部回复
5006
不合适的 查看全部回复
2531
你们单位是企业吗 查看全部回复
4661
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2769
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3778
当时怎么做的账 查看全部回复
2563
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3875
跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
2446
办公用品直接计入管理费用就行 查看全部回复
2344
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
3197
平台管理费计入你们的销售费用 查看全部回复
3892
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