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甘老师
后面会来发票吗 查看全部回复
2011
杨老师
你可以做到这个月 查看全部回复
2873
平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
2411
许老师
利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
3129
谭老师
是的 查看全部回复
11702
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4836
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3127
patience
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
15505
登记什么,是登记开票信息还是登记应收账款 查看全部回复
3394
取得抵账资产但没有发票的,属于企业原因未能取得发票,不能适用简易计税条件,应该按13%开具发票 查看全部回复
2568
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
清岚
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5406
王苗苗老师
可以 查看全部回复
3282
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18179
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
一个工程项目里,除了开工程服务费之外,如果真实发生的,还可以开劳务维修发票 查看全部回复
2993
高老师
材料成本差异 查看全部回复
2714
不收个税滞纳金,这个看你的个税代扣缴时期 查看全部回复
3289
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3152
Lucky
包括 查看全部回复
2683
收到发票款未付借方根据发票信息入帐dai方记应付帐款等;货到票未到属于暂估入库,如果是材料 月底借原材料 dai应付帐款,次月初红冲,收到发票再根据发票信息入帐 查看全部回复
2302
你们需要开收入的发票给对方 查看全部回复
2661
专票还是普票 查看全部回复
4372
十万比较常见,还有百万及千万的 查看全部回复
2214
万元票、十万元票、百万元票,千万元票 查看全部回复
2264
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3609
是需要多少材料票? 查看全部回复
2699
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4847
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3693
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3824
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2054
3179
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2652
普票免税,专票3% 查看全部回复
7864
影响不大 查看全部回复
6822
孙老师
不可以的哈 查看全部回复
21593
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3412
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2812
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
3014
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
运输服务可以,混凝土拌合没有很靠近的 查看全部回复
13257
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3395
个人报销可根据公司的规章制度,凭发票和支出凭据到公司办理报销 查看全部回复
2684
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4657
2082
可以的 查看全部回复
4602
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2260
在表格中建立应收账款台账 查看全部回复
2280
可以用 查看全部回复
13443
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3436
多半是税务局认为你们实际业务不需要。建议带上相关资料到大厅办理 查看全部回复
9365
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
16990
需要 查看全部回复
2859
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3904
将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1970
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2804
你是在税务局申领了纸质发票,进入开票软件进行发票分发,如果想使用电子发票,前提你首先核定额电子发票,在电子税务局就可以申报,发票发放模块 查看全部回复
3006
安叔老师
如果是用税控盘或者金税盘领取的,可以直接开具, 查看全部回复
3247
可以向税务局申请自信开具发票或者去税务局代开 查看全部回复
2317
可以用通用机打发票,不过机打发票的销项不能进项税抵扣 查看全部回复
2894
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2434
你们是有2套账么 查看全部回复
3201
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2915
一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
2300
销售方还是购买方? 查看全部回复
2768
一般不是做退回,本月开出红字后抵减本月的增值税 查看全部回复
2455
是制造业么 查看全部回复
3928
8月之后的12个连续月份 查看全部回复
8648
tammy老师
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4246
2976
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4175
正常业务往来的关联交易是可以开票和收款的 查看全部回复
3979
能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2577
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4716
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2249
一般都会的 查看全部回复
2552
需要缴纳增值税 查看全部回复
3659
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5726
开票时间是什么时候,如果开票时间是7月份,做7月份的账可以抵扣进项 查看全部回复
4241
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2838
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2172
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
你们有留抵吗? 查看全部回复
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6216
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2680
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3723
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2744
4643
2700含税价是吧 查看全部回复
1931
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3312
不一定对,因为含税材料成本的税率可能不一样。算增值税=销项-进项-期末留抵进项 查看全部回复
2385
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6564
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4052
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5278
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3855
2961
如果123房和124房都是同一个法人可以 查看全部回复
3255
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2604
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1997
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