登录/注册
Annina老师
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3180
Icy 何
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7210
可以的 查看全部回复
3409
悠悠老师
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
是可以按照6%开服务费的票的哈,你们确实是提供服务的 查看全部回复
3801
venus老师
投资收益吗。 查看全部回复
6051
张老师
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
增值税 140*9% 查看全部回复
4727
一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择按照差额计税的方法计算增值税,征收率是5% 查看全部回复
2820
假如48万是含税金额,48/1.01*0.01*1.12 查看全部回复
3701
是的 查看全部回复
4454
如果是代开的劳务费发票,需要支付方代扣代缴个税 查看全部回复
4745
当期的销售收入*征收率(3%或5%) 查看全部回复
3799
大宁老师
一般按照工资总额计提 查看全部回复
4099
是的,13% 查看全部回复
10425
回收旧货,回收的是拆除的厂房钢架? 查看全部回复
7158
微尘
需要 查看全部回复
4519
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2865
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4289
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
3777
操守为重
你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
7679
一般企业会涉及的税有增值税,附加税,印花税,个人所得税,企业所得税,企业如果有房产等资产的,还有房产税,土地使用税,有车辆的话还有车辆购置税。 查看全部回复
2886
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
5399
正常是13% 查看全部回复
3145
年底注意事项:1该催成本票的催票,2该催回款的催款,3该算年终奖的计提好,4老板借款该还的催还,5该对账的对账 查看全部回复
4713
张瑞峰
9个点 查看全部回复
2876
一般来说是需要的 查看全部回复
2875
安叔老师
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3977
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3490
高老师
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3555
一般是月报个税,季报所得税,增值税附加税,年报所得税 查看全部回复
2793
根据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)第二条规定:(三)一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: ???1.县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力。小型水力发电单位,是指各类投资主体建设的装机容量为5万千瓦以下(含5万千瓦)的小型水力发电单位。 2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 4.用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品。 5.自来水。 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税后,36个月内不得变更。 查看全部回复
6624
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7321
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
2783
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3687
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4664
可以先预缴再开票 查看全部回复
3926
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3143
筱粒老师
当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
3492
可以给客户开具普票 查看全部回复
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
快递费取得的增值税专用发票可以用于抵扣销项,应该计入应交税费。 查看全部回复
3968
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7732
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3984
你说的下个月用是入帐吗 查看全部回复
3469
红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销. 查看全部回复
3865
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4622
是的,必须备注 查看全部回复
4129
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
不可以 查看全部回复
3034
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4059
借应收 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2823
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
1% 查看全部回复
3549
只要发票真实有效是可以报销,这个定额发票可以报销 查看全部回复
3866
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4139
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3281
你们没有税控盘,应该有申领ukey吧? 查看全部回复
3187
登录电子税务局【我要查询】—【一户式查询】—【认定管理查询】模块查看“纳税人资格”信息 查看全部回复
3047
我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
3791
到工商大厅增加 查看全部回复
5309
不动产竣工报告时间 查看全部回复
4639
4299
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
增值税普通发票 查看全部回复
5153
你按这个 查看全部回复
2653
如果是一般计税项目的可以 查看全部回复
3400
超300万的全部按照25%计算 查看全部回复
3077
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
可以 查看全部回复
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
M老师
大额现金走账不符合现金管理规定 查看全部回复
3486
可以计入长期待摊费用,在不低于1年的摊销期摊销 查看全部回复
3171
对的 查看全部回复
4526
当月的只能作废 查看全部回复
7273
原材料 查看全部回复
3447
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3609
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4960
年底就是把发票催要下然后看下自己科目余额表,往来款催收下 查看全部回复
2943
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
2736
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3348
3364
正常的就是先进后出 查看全部回复
3767
Karina老师
建议入固定资产哦 查看全部回复
4100
做为长期待摊费费用,在不低于三年的周期内摊销完毕 查看全部回复
3994
是实际库存大,还是只是账面上的库存虚高? 查看全部回复
3844
增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
工资所得*10%-扣除数 查看全部回复
3256
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3017
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
是汽车销售公司吗? 查看全部回复
3220
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载