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秦枫老师
第一个 非生产的固定资产是不能抵扣增值税进项税额 查看全部回复
4342
许老师
一般纳税人购进的免税农产品可以计算抵扣进项税额的 查看全部回复
2935
甘老师
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3915
patience
可以 查看全部回复
2385
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
2886
小规模纳税人的增值税报表跟一般纳税人增值税申报表完全不同,而且一般纳税人有进项税可以抵扣增值税,小规模纳税人没有,而且小规模纳税人增值税有有优惠政策 查看全部回复
1807
你们公司年营收100万是可以申请小规模纳税人 查看全部回复
3394
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
4122
Lucky
同学你好,首先商家销售商品应该无偿为客户开具发票,因此要求客户加税点开票是不合理的 查看全部回复
8392
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2312
安叔老师
根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类 查看全部回复
2670
税种认定看一下 查看全部回复
2479
理论上会存在母公司为小规模纳税人,而子公司为一般纳税人的情况,只是认定资格的问题,母公司跟子公司是分开核算的. 查看全部回复
5879
小妮老师
电票和机打发票都可以,电子发票相对省事 查看全部回复
2497
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2609
王苗苗老师
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4437
医疗服务 查看全部回复
2661
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
3750
3199
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2178
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3317
购买的材料不用备注 查看全部回复
15092
劳务派遣差额征收是5% 查看全部回复
3486
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2553
小规模纳税人滚动12个月内销售收入超500万元,要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2304
小小
租车公司如果油费是主要成本的话,可以记入主营业务成本 查看全部回复
6602
之前申报过么 查看全部回复
3204
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2904
杨老师
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2593
高老师
劳务,你对照下 查看全部回复
2917
不可以 查看全部回复
2461
冰山老师
你是指税收分类编码选什么,还是商品名称写什么 查看全部回复
18020
3275
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2439
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2653
wam
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
3124
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3684
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
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可以开具,就是在双方财务做帐的时候要注意,以个人名义付款而且开具发票是以现金形式做帐,因为没有通过对公账户付款,这个是要注意的。 查看全部回复
8720
具体什么问题呢? 查看全部回复
2278
相当于它们收你们的管理费,以税点的名义收 查看全部回复
28071
7和8月份的税需要去大厅申报了 查看全部回复
4969
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2134
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2060
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6556
你们的收入成本高不高? 查看全部回复
3120
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3212
按照未开票收入申报 查看全部回复
2513
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2142
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27599
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2813
andy老师
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
1912
用支付宝开票需要扫二维码 查看全部回复
3294
2974
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
转账单的备注有瑕疵,但是如果和客户不存在什么冲突等,可以不用转 查看全部回复
8277
分录没有问题 查看全部回复
2858
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2993
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18962
实际发生的业务是什么? 查看全部回复
1868
连续12个月或四个季度销售额达到500万及以上的小规模纳税人会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
2681
差旅费 查看全部回复
5254
中间销售13% 查看全部回复
3264
venus老师
可以开不影响 查看全部回复
2869
可以确认为收入了 查看全部回复
4433
对,收取的全部做收入,支付的做成本 查看全部回复
3717
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2588
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2765
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
3906
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2343
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2345
可以, 查看全部回复
5078
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5405
属于 查看全部回复
3219
小规模纳税人3% 查看全部回复
2816
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8691
发票是你公司就可以 可以做固定资产可以折旧 税务局不允许也存在挂靠 挂靠只是内部话术 查看全部回复
4515
没有限定次数,在每个月的限额数量单位内都可以领 查看全部回复
3834
你好 查看全部回复
8268
借:主营业务成本30000 dai:银行存款15000 应付账款15000 借:应付账款15000 dai:银行存款15000 查看全部回复
2393
可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7339
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2840
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4075
不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
4368
在项目发生地开具 查看全部回复
6603
开票金额=1000*1.06/1.03=1029.13 查看全部回复
2189
开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2339
谭老师
劳务费 查看全部回复
3243
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3885
是的 查看全部回复
11702
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8243
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9997
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3145
可以的 查看全部回复
2092
可以计入工程施工科目 查看全部回复
3583
孙老师
个体户既可以是一般纳税人,也可以是小规模纳税人。个 查看全部回复
1503
贸易型的,进销项尽量一致,名称相同,规格型号可以不同 查看全部回复
5217
都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
2063
购进原材料、工程辅助材料等的进项 查看全部回复
6160
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