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孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
燕子老师
你好这个优惠政策只是针对小规模纳税人,不包括一般纳税人的 查看全部回复
3021
andy老师
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
清岚
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
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你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3348
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
3804
patience
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3765
wam
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2343
只要是真实发生的业务就可以开具发票。公司转租赁也可以开机械租赁发票 查看全部回复
5209
tammy老师
可以 查看全部回复
2274
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4236
小妮老师
是的 查看全部回复
3035
9405
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2772
这要看你们企业成立时税务登记是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3638
你好同学,发票专用章和单位名称需要一致,用新章是不合适的 查看全部回复
2535
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物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2943
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4636
记销售费用中 查看全部回复
3321
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
按1%征收率 查看全部回复
8319
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
2945
王苗苗老师
一般纳税人么,可以 查看全部回复
2340
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8088
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24262
李伟老师
3457
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5241
甘老师
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2765
许老师
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
云峰老师
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2691
建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2487
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1892
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4073
建议先挂帐 查看全部回复
2523
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2376
如果对方在开具发票时税务局没有扣个税,你们付款时需要代扣代缴 查看全部回复
4113
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2220
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2764
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2756
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
2043
安叔老师
需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
2438
稍等 查看全部回复
2225
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3790
可以直接计入管理费用 查看全部回复
2638
要先去增加经营范围,然后再开票 查看全部回复
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收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2703
小规模是3一般纳税人是6 查看全部回复
2147
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
2541
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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这是房东交的 查看全部回复
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你提供的是直播带货服务么? 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2590
无票报销不允许税前扣除,需要纳税调增 查看全部回复
1575
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
10015
存在风险 查看全部回复
6457
一般纳税人有形动产经营租赁税率是13% 查看全部回复
5555
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
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按照政策来说是到期了 最新政策还没有出来 查看全部回复
2516
像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
4375
可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
11092
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2963
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3459
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2245
代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
2653
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4869
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3575
就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
5203
现在个人到税局代开增值税发票是可以免增值税的 查看全部回复
2690
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9862
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3083
2751
可以计入管理费用 查看全部回复
6114
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
小规模纳税人连续累计12个月开票额超过500万需要转为一般纳税人 查看全部回复
3512
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3507
亲,你好 查看全部回复
4665
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2623
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3501
对照下 查看全部回复
2539
建议退回 查看全部回复
1357
也可以的 查看全部回复
2422
13% 查看全部回复
2761
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1643
小规模出口免税 查看全部回复
2990
之前有开具发票吗? 查看全部回复
3308
有营业执照的需要写税号的 查看全部回复
3267
*劳务*污水处理费 查看全部回复
4390
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4475
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