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王苗苗老师
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2481
wam
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2068
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2032
tammy老师
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2314
清岚
增值税一般不做,直接在缴纳的时候借:应交税费-应交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2384
patience
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
甘老师
是的 查看全部回复
2176
安叔老师
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
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要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
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可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
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不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
1922
2065
许老师
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2214
杨老师
可以的 查看全部回复
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如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
2735
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4372
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
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另外一个门诊只是一个代收代付,并没有向其提供医疗服务,是不用开具医疗服务的事业费收据 查看全部回复
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不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
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一般纳税人,不动产租赁服务税率为9% 查看全部回复
2340
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
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之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
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参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
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用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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代收社保是什么意思呢? 查看全部回复
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李伟老师
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
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有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
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只是账上没核算回款? 查看全部回复
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客户不需要开票的,可以凭回单做无票收入 查看全部回复
2728
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2840
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
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你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
1637
开票内容是什么 查看全部回复
2078
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9999
andy老师
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1854
这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。 查看全部回复
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一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
2367
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2537
是发票勾选平台么 查看全部回复
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在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
借:管理费用-印刷制作费 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2688
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
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这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6352
你是只租赁塔吊,不带人么 查看全部回复
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定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
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借:银行存款4000 dai:其他应付款-法人名字 查看全部回复
2244
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2651
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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小规模纳税人出租不动产税率5% 查看全部回复
2935
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8593
大限额发票开具小金额没有影响 查看全部回复
1977
在电子税务局申领 查看全部回复
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一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
3696
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2510
这个你可以自行计算一下哪个合算(建议按规定取得发票) 查看全部回复
3527
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
登录电子税务局,点我的信息那里查看 查看全部回复
1812
选研发和技术服务 查看全部回复
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你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2635
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3268
大料是调味品么 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2459
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1938
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
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不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14687
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4678
按5% 查看全部回复
3647
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
小规模开不了6个点 查看全部回复
4034
跨年了 查看全部回复
3088
可以拍照发下么 查看全部回复
3451
同一个年度没有多大关系 查看全部回复
3441
你们是承租人,后期设备归你们所有是吗? 查看全部回复
2168
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2667
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
与之前的一样 查看全部回复
1929
发票时专票么 查看全部回复
5153
你们第一次开票? 查看全部回复
2308
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
你好这个优惠政策只是针对小规模纳税人,不包括一般纳税人的 查看全部回复
2985
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3556
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3348
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
3804
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