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甘老师
不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3016
小妮老师
1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
4573
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2586
patience
计入长期待摊费用科目,有受益期限的,按照受益期限摊销;无明确受益期限的,按照相关规定来摊销;摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
20039
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3377
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2838
根据你收到发票的内容入账 查看全部回复
2710
wam
如果上个月可以反结账,建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账,也,就在这个按照发票入账 查看全部回复
2286
许老师
剩余的14万不开发票还是? 查看全部回复
1986
高老师
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2549
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
借;固定资产 应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
2006
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2660
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11075
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
11702
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2535
安叔老师
不需要 查看全部回复
3554
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2517
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2930
清岚
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4072
王苗苗老师
计入业务招待费 查看全部回复
2884
andy老师
正常记账 查看全部回复
2683
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18602
对 查看全部回复
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3027
该固定资产已经在使用了吗? 查看全部回复
21326
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7215
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3394
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3244
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3475
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2725
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
4160
按实际报销金额入账 查看全部回复
3077
是的 查看全部回复
2916
孙老师
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3010
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
2615
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2055
1.库存商品转为自用固定资产 借:固定资产 dai:库存商品 2.处理固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益(固定资产清理的借方减dai方余额:损失在借方、收益在dai方) 银行存款(处置变卖收到的价款) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3396
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2755
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4357
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
2835
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3118
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4106
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4414
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7264
需要 查看全部回复
4755
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
4863
可以 查看全部回复
3609
可以抵扣的 查看全部回复
2398
根据真实情况做账就好 查看全部回复
3029
有付款凭证么? 查看全部回复
2611
做以前年度损益调整 查看全部回复
4432
Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
7133
曹老师CPA
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3674
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3584
如果机械的所有权是法人,那公司账务是不可以入固定资产的 查看全部回复
4353
需要通过固定资产清理科目结转 查看全部回复
3173
tammy老师
可以用 查看全部回复
3994
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5912
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3383
夏老师
直接计入固定资产。 查看全部回复
3632
手工录凭证 查看全部回复
2795
根据发票信息做分录就好 查看全部回复
2712
Yan
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
2980
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2927
Annina老师
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2696
可以的 查看全部回复
3560
易老师
不合理 查看全部回复
3375
Leaf
3月份取得固定资产分录 借:固定资产 应交税金-增(销) dai:银行存款 查看全部回复
3622
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
哈哈老师
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2621
税法上说,固定资产可以一次性计提折旧,但是根据会计上我们平时做账还是要按期折旧的 查看全部回复
3292
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4231
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3941
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3808
做固定资产处理 查看全部回复
3509
赠送要视同销售 查看全部回复
2952
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3353
计入销售费用 查看全部回复
3882
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3300
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
小小
按差额做收入 查看全部回复
3519
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3186
要做账 查看全部回复
3534
按正常做账报税 查看全部回复
3369
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
借费用,dai银行存款 查看全部回复
2644
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3489
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3480
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3770
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3488
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