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杨老师.
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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王苗苗老师
购进的用途是什么 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
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易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
985
tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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你们有生产服装吗 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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patience
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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退的是什么税 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
预缴什么 查看全部回复
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意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
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你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
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你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
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可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
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张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
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暂估入账 查看全部回复
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是装修自己的办公场所么 查看全部回复
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发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
是抖音扣款么 查看全部回复
3657
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1839
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
业务完成了么 查看全部回复
1123
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1567
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2032
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
需要 查看全部回复
1475
业务内容是什么 查看全部回复
1461
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1733
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
多计提的红冲 查看全部回复
1434
借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1887
是返利方吗 查看全部回复
1382
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
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