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燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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patience
可以的,可以补入账 查看全部回复
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王苗苗老师
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
有真实的业务么 查看全部回复
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如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2620
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
税务师晓雨
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
李伟老师
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
22025
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
杨老师
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
安叔老师
一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1554
是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
1344
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1273
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
收到 查看全部回复
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看使用期限,超过一年的话可以算固定资产 查看全部回复
1733
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
在的 查看全部回复
1776
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4852
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
1648
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1389
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1941
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
1099
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
1649
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
资产少了 查看全部回复
1961
会计原则上不能 查看全部回复
1538
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
1663
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1202
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
做 查看全部回复
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