比如说一个产品进货的时候发票都给了然后正常入库了并且已经销售了,第二个月发现这个产品的运费和一些其他费用没有归纳到成本里面去,相当于账上的成本就低一些了,那这个时候应该怎么做呢#商业#
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老师好,我想问一下,A公司名下有B和C两个子公司,现在B子公司将自己的产品以送礼的形式赠送给C公司。作为B公司,我还是视同销售,销项税按市场价换算的。这样B公司的费用就是库存商品的成本价加销项税了(无发票汇算清缴时再调),我B公司这样处理对吗?作为C公司来说,我收到的赠送的产品是以B公司的成本价还是B公司的市场价来入库,做营业外收入?#商业#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#
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老板给了我出库单,让开了38万发票,但是原材料却只有1万,应该是没有生产这个产品,材料我一直暂估的,现在汇算了都没有发票,我是直接不做生产入库,直接只有销售,还是用这1万的材料做个成本#工业制造#
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企业当月要销售商品,但是没有开票,只是做了发出商品,那产品入库前是剔除销项税之后按照生产成本的比例来结转生产成本直接和间接成本吗 是含税收入/1.13*收入的80%直接结转直接材料,然后直接人工是*56%,剩下就是间接费用吗?#工业制造#
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我公司销售一批货物600.005吨,单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨,在运输过程中丢失了 0.035 吨,由运输公司赔付,在运输费里面扣,原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元,最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元,销售,结转成本以及支付运费,扣除赔付款的整套会计分录怎么写?#商业#
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我公司销售一批货物600.005吨,单价 15,600 元。此批货物成本14800/吨,在运输过程中丢失了 0.035 吨,由运输公司赔付,在运输费里面扣,原运输费 100000元扣除扣除 0.035*15600 =546 元,最终支付运费 99,454 元。收到运输发票也是99454元,销售,结转成本以及支付运费,扣除赔付款的整套会计分录怎么写?#出纳#
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老师好,我们叫工厂加工的产品。之前由于原料和辅料都是工厂提供的。所以我 叫对方开的是商品的发票。这批产品我已经卖完了。后面我才知道,加工这个商品的主要原材料是另一个人提供的,约定是达到一定量的时候才给他钱。到时他会给我们开发票。我的问题是:工厂这边已经 开了商品销售发票(相当于我在工厂购买的,合同已修改成了购销合同就不是委托加工合同),已经结转了销售成本,后期会有一张原材料的发票开给我结账,这种情况我可以直接结转到销售成本吗?我又是小规模的商贸企业#商业#
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我是做网店的,有限公司身份,卖货也是零售的,销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂,利润也低,供应商开票加税点,有时候也从个人进货 不开发票,这样怎么做账怎合规, 第二个问题,结转货物成本,需要分类各个货物吗,还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计,但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗,我只记一个凭证借主营业务成本8000,贷库存商品8000,这样合规吗#商业#
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老师你好,公司是商贸公司,主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账,但是计划今年结束后接回公司,不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账,然后领导的意思是22.23年的账要补进去,但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水,代账公司的账本(发票,增值税申报表,工资表),然后主要有疑问的是销售成本这块,之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上,然后去申报的税,现在领导的意思是可以按照实际情况做,没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块,有点理不清,如果根据流水,但是流水没有具体的备注,根据发票,发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#
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我从厂家进货4000元每件,每件100小盒。 每件有10盒中奖再来一包,再来一包的费用是400元厂家承担340元剩下60元我个人承担 每件货的运费是30元 请问每小盒成本是对少钱#商业#
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临时工工资怎么处理比较妥当#商业#
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你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#
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