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孙老师
注册劳务公司大概条件要求跟正常新办公司流程差不多,就是办资质比较麻烦。 查看全部回复
5373
安叔老师
冲销原计提的所得税费用 查看全部回复
2439
高老师
超经营范围外开票业务建议咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3026
李伟老师
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3205
秦枫老师
第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么 查看全部回复
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计入工程施工-合同成本-直接材料 查看全部回复
3049
你好同学,根据利润总额的一定比例计算即可 如果有大额调整项的话,适当考虑一下 查看全部回复
2728
甘老师
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
许老师
这个预征率是固定的,不能改 查看全部回复
3510
杨老师
预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
6309
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3607
你的意思 ,7月要申报2季度所得税, 你又利润不想申报税款, 如果你有本月支付发票未到情况 ,你可以在6月账套内暂估成本, 这样本季度就无需缴纳所得税了 ! 查看全部回复
3246
patience
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2607
你们这些金属制品的用途是什么呢 查看全部回复
5316
是的同学 建筑劳务也分简易计税3%(清包工)也分一般计税正常的9%,都可以开具专票,反正都是根据你们合同来的! 查看全部回复
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冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2412
可以这么操作吗 查看全部回复
3187
企业在异地承包建设工程的,应当在建设工程所在地预缴增值税,在机构所在地申报纳税。 查看全部回复
7622
木言
异地预缴增值税的,需要先在当地税务局或者电子税务局开具外经证,然后带上合同,外经证,营业执照等去到工程所在地的税务局进行预缴,当然现在也有很多地方不需要去到工程当地,只需要在电子税务局操作即可,预缴后的税额可以在申报时进行抵扣,有个预缴增值税申报表,到时候在那个表填列。 查看全部回复
2759
是的 查看全部回复
2708
tammy老师
项目地开票需要预缴 查看全部回复
2267
异地预缴了工程项目的个税,还需要在经营地申报个税。在经营地申报个税时,异地预缴的个税可以抵扣。 查看全部回复
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登录电子税务局,查询申报记录 查看全部回复
2603
是的,如果以前年度有亏损的话也可以弥补 查看全部回复
3125
Harry老师
以下三种可以选择简易计税: (1)一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 (2)一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 (3)一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
3260
什么中级证书 查看全部回复
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企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
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红冲计提及预缴分录就好,红冲分录与原分录会计科目及方向一致,只是金额用负数 查看全部回复
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需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3468
公司是小企业会计准则么 查看全部回复
3175
按照规定企业聘用残疾人的人数达到了当地的比例.根据《残疾人就业条例》中规定的是企业安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总人数的1.5%. 查看全部回复
13090
根据规定,需要30内持外经证向报验地主管税务局报验登记。 查看全部回复
8744
没有必要了。忘记预缴一般是回机构所在地缴纳,你已经在机构主体缴纳了,就没必要了,而且跨年了也不能叫预缴了吧? 查看全部回复
7490
企业所得税:凭外管证,预征0.2%,没有外管证的2% 增值税:一般纳税人预征2%,小规模预征3% 个税:预征0.8%-1%不等 查看全部回复
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可否截一下图? 查看全部回复
6561
目前只有1-5月数据,这个不好说 查看全部回复
2236
席俊义
不包括的,是实际缴纳的 查看全部回复
6001
你是问开票内容吗?就是技术咨询 查看全部回复
3377
预缴税款,借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-应交企业所得税-异地 借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2903
开3个点的专票吗? 查看全部回复
13647
Annina老师
更正社保,预扣预交 查看全部回复
3011
补缴印花税是要缴纳滞纳金的,如果税务局未计算滞纳金,就不缴纳 查看全部回复
2553
可以 查看全部回复
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借:应交税费-预缴所得税384003.98,dai:所得税费用 -384003.98。 是什么 查看全部回复
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0申报不需要 查看全部回复
6231
谭老师
是简易征收吗? 查看全部回复
3252
应交税费=收入/1.09*0.09-预交-进项税 查看全部回复
3557
计提的分录跟实际收到发票的分录一样,比如, 借管理费用燃气费 dai,银行存款或其他应付款 查看全部回复
4682
不一定,如果在签订合同时已经缴纳过印花税,就不用预缴了。 查看全部回复
4927
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
2796
如果你们是跟劳务公司签合同,由劳务公司开发票 查看全部回复
2927
计提时:借:管理费用一工资等,dai:应交税费一应交个人所得税,申报缴纳时:借:应交税费一应交个人所得税,货:银行存款 查看全部回复
2441
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3231
所得税费用跟年度汇算清缴里所得税费用一样 查看全部回复
2370
如果是真实发生的业务,可以用的 查看全部回复
2033
真实的业务,按真实的成本缴税,风险不大 查看全部回复
4352
①工资应预缴个人所得税=(10000-5000)*3%=150(元)②劳务报酬应预缴个人所得税=(4000-800)*20%=640(元)③稿酬应预缴个人所得税=20000*(1-20%)*70%*20%=2240(元)。④2月份应预缴个人所得税合计=150+640+2240=3030(元) 查看全部回复
2800
需要有委托收款协议, 查看全部回复
1988
小规模纳税人无法开具9%的专票哦 查看全部回复
2734
不影响 查看全部回复
2419
曹老师CPA
清包工,甲供工程可以选择简易计税 查看全部回复
3540
可以直接在汇算清缴中的资产总额里面的平均值直接填写准确的 查看全部回复
4281
异地工程需要预缴 查看全部回复
2887
大宁老师
可以不更正 查看全部回复
3220
劳务合同不需要交印花税 查看全部回复
3648
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
5985
Amy老师
5000*20%*70%*20%=140元 查看全部回复
6493
主要是无票支出,发生了成本费用的支出,但是没有拿到相关的合规凭证去入账;就会导致利润虚高,对应的税负也就高了,如果是劳务公司给大量的临时兼职工人发工资,那就是劳务公司缺少成本票,可以通过业务外包的形式或合作租赁的形式来解决劳务公司缺少成本票的问题。 查看全部回复
3954
非独立核算的分公司,企业所得税的缴纳,一般来说总分公司的企业所得税分别就地缴纳。 相关规定:第三条汇总纳税企业实行"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库"的企业所得税征收管理办法 查看全部回复
3926
2484
加税点如果是合同约定价格内的是由你们双方自由协商合同价格的。不存在合理不合理。现在小微企业都享有附加税减免的。总体来说还是扣除工资社保后的差额纳税好? 查看全部回复
6340
厚积薄发
你知道个税是怎么计算的吗? 查看全部回复
2992
那他是不是你们的员工? 查看全部回复
3283
Leaf
小规模不能抵扣 查看全部回复
3079
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
4469
对的,异地预交 查看全部回复
5633
企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴,没有比例要求 查看全部回复
3232
是劳务公司签订劳动合同的员工吗? 查看全部回复
2897
丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
2828
真实情况不需要调整 查看全部回复
5438
1.适用的法律不同。劳务派遣适用劳动合同法,牵扯到的是劳动关系,劳务外包适用合同法。 2.劳务外包可以是个人,也可以是法人或其他实体;劳务派遣单位必须是严格按照劳动合同法规定设立的法人实体。 3.劳动者管理的责任主体不同。这是两者最主要的区别。发包企业对劳务外包单位的员工不进行直接管理,其工作形式和工作时间由劳务外包单位自己安排确定;劳务派遣单位的员工必须按照用工单位确定的工作形式和工作时间进行劳动 查看全部回复
3525
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
要看你们的协议性质 查看全部回复
3796
回来自己申报,在企业所在地。 查看全部回复
5451
0.86%应该是他们的企业所得税税负。 查看全部回复
3929
登录电子税务局,点查询打印—申报信息查询,然后找到相应的申报表,点导出 查看全部回复
3966
在电子税务局里更正申报处更正申报 查看全部回复
4407
就是员工不是劳务公司的,只是需要从劳务公司发下工资嘛? 查看全部回复
3057
3154
截止到汇算清缴的时候,应付职工薪酬账面上计提应发工资是多少?,应发工资填账载金额,实际发放的工资填税收金额 查看全部回复
3894
先填职工纳税调整明细表,填完自动会反应到105050 查看全部回复
4164
为进一步支持稳就业、保就业、促消费,助力构建新发展格局,按照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例有关规定,现就进一步简便优化部分纳税人个人所得税预扣预缴方法有关事项公告如下: 一、对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
7291
之前签订的什么合同,用的是什么名称签订的 查看全部回复
2802
目前没有规定不能抵扣 查看全部回复
3417
Yan
符合雇佣关系可以按工资薪金申报,不用开劳务发票 查看全部回复
4200
哪个数据是否负数 查看全部回复
8913
要带着外经证去主管税务局作废的 查看全部回复
3803
开错外经证处理,具体如下: 1、可以到开证的税局核销; 2、外出经营活动税收管理证明,是指纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营之前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》。税务机关按照一地一证的原则,核发《外管证》,《外管证》的有效期限一般为30日,最长不得超过180天; 3、办理要求,纳税人应提供主表、份数、《外出经营活动税收管理证明》3份。纳税人应提供资料、《税务登记证》副本、纳税人办理业务的时限要求、纳税人应在外出经营活动前到主管税务机关开具《外出经营活动税收管理证明》; 4、税务机关承诺时限,提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的,当场办结。 查看全部回复
12626
这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2910
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