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patience
可以用工程施工这个科目 查看全部回复
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甘老师
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
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许老师
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
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你可以登录一下电子税务局看一下,我的信息模块,看一下税种鉴定信息,是从是么时候开始报税,如果核定的是2022-9月,这个月需要申报 查看全部回复
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登录电子税务局,在预缴增值税申报表那里申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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andy老师
需要预缴税款 查看全部回复
1185
杨老师
账面做账的应交税费-应交所得税的借方发生额 或者申报表上可以看出来 查看全部回复
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清岚
成本:材料、人工 等 查看全部回复
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跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
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不对哈 查看全部回复
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企业有开办费,平时季度预缴申报的时候,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的营业收入,营业成本,利润总额栏次,汇算清缴的时候需要对开办费全额调增应纳税所得额处理。 查看全部回复
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小妮老师
工具材料做什么用的? 查看全部回复
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李伟老师
简易计税项目预缴3%增值税,一般计税项目预缴2% 查看全部回复
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预缴增值税,正常情况下都是可以抵扣增值税应纳税额的。 查看全部回复
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按薪酬的话,报个税的人数与社保人数有差距会风险预警 查看全部回复
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高老师
没有个税 查看全部回复
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可以,购买材料取得普通发票,一次领用完毕的可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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具体是什么税种的呢? 查看全部回复
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第一个表是必须要申报的,固定资产的那个牵涉就申报不牵涉0申报 查看全部回复
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是一般纳税人么,收到的是增值税专用发票么 查看全部回复
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小小
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
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没有实质性交易是吗 查看全部回复
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独立的公司独立核算成本和费用 查看全部回复
2001
同学,我不知道你和施工队长和下面的劳工是怎么签的人员用工合同。 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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按照《保障农民工工资支付条例》,第三十一条 工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。 查看全部回复
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考虑供应商就是进项税 查看全部回复
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冰山老师
有的地方是税务局自动退到你账户,无需办理。有的地方是需要申请表,交到税务办理。 查看全部回复
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如果每月工资不超5000元,应缴个税是0 查看全部回复
2013
《财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》(财税[2017]58号)第三条第一款规定,纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。第三条第三款规定,适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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农民工工资一般由总包方直接代发到劳务公司的农民工工资专户上,然后农民工工资每月都是由劳务公司申报 查看全部回复
8036
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
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做一笔收款和付款处理 查看全部回复
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这个相当于是公司以办公楼做抵押,给个人提供dai款担保 查看全部回复
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是之前预缴的,但是申报的时候没有抵扣吗? 查看全部回复
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计入办公楼的成本 查看全部回复
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工资所得预扣预缴=(累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除)×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,同学 查看全部回复
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“甲供材”金额应计入施工单位的总收入中。 查看全部回复
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合理,计入成本本来就是按不含税计算的 查看全部回复
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请问0.88这个比例是按开票金额的88%结算,是这个意思吗 查看全部回复
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1.汇算应退税金额60-23=37万元 借:所得税费用(执行小企业会计准则的用此科目)-37 以前年度损益调整(执行企业会计准则的)-37 dai:应交税费-应交企业所得税 -37 2.抵减本年二季度所得税 借:所得税费用-当期所得税12 dai:应交税费-应交企业所得税12 3.收到退税 借:银行存款15 dai:应交税费-应交企业所得税15 查看全部回复
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纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
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实际业务中没有纸质不影响开票,只要税务申请的有发票在范围内都可以开具,但是相关部分查到会吊销营业执照及给与相应的处罚 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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你们需要开收入的发票给对方 查看全部回复
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稍等啊,刚看到问题 查看全部回复
建筑服务公司一般是9,小规模是3% 查看全部回复
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2 查看全部回复
2942
借:应交税费-预缴税费 dai:银行存款 抵扣时借:应交税费-未交税费 dai:应交税费-预缴税费 查看全部回复
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进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
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一般纳税人,建筑劳务建筑服务增值税税率9% 查看全部回复
1657
更正6月申报表,按6月实际发放的工资申报个税 查看全部回复
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全部没有报的话,8月申报4、5、6月的工资 查看全部回复
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稍等我看一下 查看全部回复
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(四十三) 本表第28项“①分次预缴税额” 栏数据,填写纳税人本期分次预缴的增值税额(包括辅导期纳税人领购专用发票时预缴的税款)。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。 查看全部回复
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现行规定在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴增值税。现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。 查看全部回复
19607
城建税和教育费是按增值税实际缴纳的税额计算缴纳的。如果发生预缴增值税的情况,也必须同时缴纳城建税和教育费附加 查看全部回复
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吴萌老师
填报:填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额.一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴增值税,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税. 查看全部回复
5340
看你们公司愿意承担个税不 查看全部回复
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分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
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tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
2422
八月份申报个税为7月份实际发放的工资。正常是6月份工资。你们之前的个税没有申报的话可以更正申报7月份个税 查看全部回复
3262
安叔老师
你们需要代扣代缴的 查看全部回复
2854
你们之前多预缴了本次开票的税款,这次就不需要预缴了 查看全部回复
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2234
分预缴是什么意思 查看全部回复
1782
由劳务公司代扣代缴工人个人所得税 查看全部回复
4297
孙老师
是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2853
预缴增值税的时候没有同时缴纳附加税吗 查看全部回复
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本期实际抵减需要填,看需要抵减多少就填多少,比如本期应纳税额是5000,实际抵减税额就填5000 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
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是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
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预缴的税款通常情况下会自动计算在预缴税款附表里面,你当期需要抵扣多少,就填写多少 查看全部回复
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你们给他开具工资,那就是你们公司员工 查看全部回复
2578
平时的支出尽量收取发票 查看全部回复
1777
工资薪金综合所得是每个月预扣预缴 查看全部回复
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大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
4740
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6702
老师先给你推荐一个劳务派遣的课程 查看全部回复
2445
只是付款分录而已,不影响的 查看全部回复
2596
成本票不够,首先平时的支出尽可能的要发票 查看全部回复
2544
合理工资薪金,是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定实际发放给员工的工资薪金。税务机关在对工资薪金进行合理性确认时,可按以下原则掌握: (一)企业制订了较为规范的员工工资薪金制度; (二)企业所制订的工资薪金制度符合行业及地区水平; (三)企业在一定时期所发放的工资薪金是相对固定的,工资薪金的调整是有序进行的; (四)企业对实际发放的工资薪金,已依法履行了代扣代缴个人所得税义务; (五)有关工资薪金的安排,不以减少或逃避税款为目的。 查看全部回复
2396
下载自然人电子税务局(扣缴端),填报员工信息,申报个税 查看全部回复
3540
什么税款? 查看全部回复
4862
与收到开具工资的蓝字发票的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
2070
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2850
应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
9388
这种情况不用代扣代缴个税,由劳务公司自行代扣代缴个税 查看全部回复
2639
计入福利费 查看全部回复
2624
秦枫老师
有影响哎 会造成你多缴税款 如果你三季度利润依然很大 能完全覆盖所有的预缴 也就没有什么问题 查看全部回复
4093
按“劳务报酬所得扣缴个人所得税 查看全部回复
2924
如果6-7月确实有工资支出可以申报 查看全部回复
2956
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
2963
申报增值税的时候,预缴的增值税和未开票收入都要填,至于需不需要缴税要看开票收入和未开票收入合计收入的应纳税额和预缴的增值税的大小。 查看全部回复
2852
小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5310
找到投资者信息点击下面有一个减免栏次,右边有一个红字的按钮,点击进去就可以填写减免的 查看全部回复
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