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哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4428
Annina老师
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
别人代付工资 查看全部回复
4392
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
4509
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11835
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6858
归老师
是的 正确 查看全部回复
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王苗苗老师
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
您具体指的什么呢? 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7101
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
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您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5895
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7245
对的 查看全部回复
8199
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8550
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
你好 查看全部回复
6768
可以 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
没有回单先把账补上 查看全部回复
7218
一般不行的,必须是制单和审核才能把钱转出去 查看全部回复
13788
把你的分录发过来 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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8469
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8190
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
是对公微信支付吗 查看全部回复
12735
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8703
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28557
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8334
你点结束了么? 查看全部回复
18927
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
您好 查看全部回复
6237
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6831
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6084
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
一般在建工程一其他和在建工程一财务费用是分开的 查看全部回复
19773
现在网上打的有银行电子签章的和银行打的都可以做账 查看全部回复
12051
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