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杨老师
正常入账就可以 查看全部回复
1997
patience
借:管理费用,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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王苗苗老师
可以 查看全部回复
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计提的分录还是缴纳的分录 查看全部回复
1877
安叔老师
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
1700
wam
借:业务活动费用或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
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谭老师
看你具体是什么内容 查看全部回复
2668
燕子老师
有风险 查看全部回复
3204
许老师
借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
1937
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
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计入税金及附加 查看全部回复
2186
是你们给对方代缴电费吗? 查看全部回复
1894
可以计入管理费用 查看全部回复
1716
你好,支付的时候是 借:应付账款 dai:银行存款 退回时就直接 借:银行存款 dai:应付账款就好了 查看全部回复
购进时,借 库存商品 dai 银行存款,无偿赠送,借 营业外支出 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1742
你们是购买方吗? 查看全部回复
2432
甘老师
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2576
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2374
是说这个设备完成一次融资租赁,到期了。现进行第二次融资租赁?还是? 查看全部回复
2290
建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2138
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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作为职工福利费 查看全部回复
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可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2065
需要的! 查看全部回复
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客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
3876
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
3377
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2240
借:库存商品 dai:银行存款 借:销售费用-活动策划费 dai:库存商品 查看全部回复
2086
你是哪个地区的 查看全部回复
2131
清岚
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
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可以补计提 查看全部回复
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金额不大的话,工厂办公区装修费计入管理费用,车间装修费计入制造费用 查看全部回复
1845
利息计入财务费用-利息收入 查看全部回复
2203
可以的 查看全部回复
2370
现在做红字冲销 查看全部回复
2728
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2585
正在看 查看全部回复
1966
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2959
支付给国家金库中心支库的金额是什么钱需要自己查询 查看全部回复
6112
实际支付金额是多少 查看全部回复
2070
请问帮朋友做账,不收任何费用,只是帮忙,属于个人代账吗?属于 查看全部回复
2359
分公司是独立核算么 查看全部回复
2099
云峰老师
同学您好,按实际的收款路径处理。 查看全部回复
1560
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3151
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
不含作废的金额, 查看全部回复
2208
规上企业是指年产量或者营业额达到某种标准的企业,和一样企业一样的 查看全部回复
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返利挂账 举例每10万返1万 借:库存商品 90000 其他应收款10000 dai:应付账款100000 查看全部回复
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
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发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4322
从11月调出是什么意思 查看全部回复
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你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3135
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
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借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-奖金, 发放奖金需要代扣代缴个税,借 应交税费-个税 dai 银行存款,发放时,借 应付职工薪酬-奖金 dai应交税费-个税 银行存款等 查看全部回复
2727
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5207
孙老师
你好,将2022年多暂估的40万成本,用红字红回就可以 查看全部回复
2315
借投资收益,dai长投 查看全部回复
2179
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1868
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1803
李伟老师
你说的是不是公司帮别人缴纳社保,如果是的话,你们总公司进公账的话,挂个人往来款,后期可以从公司公账转到门店户,门店的户缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3064
按实际的支出入账 查看全部回复
2011
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3744
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1714
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1899
车辆已收到? 查看全部回复
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是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
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没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3332
付的培训学习费用,可以计入管理费用-职工教育经费 查看全部回复
1579
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3236
换算成1% 查看全部回复
2414
同学您好,协义签订了没? 查看全部回复
1777
个税是按实际取得的收入申报 查看全部回复
2192
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2180
不需要开发票,支付给B单位挂其他应付款 查看全部回复
2209
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2518
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
1909
把原来的分录冲红,做正确的 查看全部回复
2450
andy老师
2638
借 财务费用-利息 dai银行存款 查看全部回复
1423
这个缴纳的个税由转让方的自然人股东缴纳 查看全部回复
2688
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1830
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
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我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1960
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3452
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2292
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
2408
按实际的业务入账 查看全部回复
2132
税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
在的 查看全部回复
3538
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2443
为什么金额不一致 查看全部回复
3545
是生产企业么 查看全部回复
1859
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2991
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