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Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4698
venus老师
是的 查看全部回复
4065
安叔老师
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
13971
筱粒老师
可以的 查看全部回复
3007
微尘
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
张老师
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20398
Annina老师
如果是买来送客户的,做招待费,勾选不抵扣 查看全部回复
2900
xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5526
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5442
可以 查看全部回复
4357
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3425
高老师
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5369
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3733
2816
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3931
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3454
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。” 关于《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》的解读 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
7203
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3402
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
3432
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
2663
可以开专票 查看全部回复
3680
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3274
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
夏老师
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
5488
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2975
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5805
你按下面的 查看全部回复
5553
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5338
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
不影响的 查看全部回复
4809
记入到差旅费里面 查看全部回复
3890
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3047
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
莹老师
8728
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
次月 查看全部回复
2835
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4589
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3774
只有做催收工作 查看全部回复
4586
全部交税 查看全部回复
3814
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
负数也是正常的 查看全部回复
4340
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
3160
是可以的哈 查看全部回复
3832
Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6737
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3558
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4141
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4560
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3484
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
税法上没有明确规定,但开票人与复核人最好不是同一人。 查看全部回复
3963
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3449
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
4365
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3257
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5557
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3837
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3561
记入到财务费用 查看全部回复
4702
3% 查看全部回复
4721
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3716
一般都是三联的,记账联,发票联和抵扣联。有些单位有特殊要求的,或者税务机关代开的要留底之类的,才用六联的.第一联为发票联,购货方记帐;第二联为抵扣联,购货方作抵扣税款凭证;第三联为记帐联,销售方记帐用。从纳税人实际需要出发,国家税务总局还印有六联版专用发票,其中1-3联仍为基本联次,4-6联根据纳税人实际需要使用,全国不作统一规定,也就是说后三联可用做提货联\存根联等等。 查看全部回复
11937
你们账上有车吗? 查看全部回复
3576
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
看得清楚就可以使用 查看全部回复
4802
小梦老师
不应该,是不是您的信息输入有误 查看全部回复
4700
是可以抵扣的哈 查看全部回复
3626
可以去代开发票 查看全部回复
3298
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4134
Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
3900
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