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高老师
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
甘老师
根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
2384
这个月不需要报财务报表,财务报表是季度申报的 查看全部回复
3962
对,是连续滚动的12个月销售额超500万元,就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
4530
许老师
你看看是否可以在电子税务局更正,不行的话去大厅修改 查看全部回复
2607
安叔老师
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2419
核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
3336
王苗苗老师
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2868
杨老师
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6591
需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
1964
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2542
tammy老师
按季度 查看全部回复
2027
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
一般填的是本年累计的数 查看全部回复
3662
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2933
你看一下资产负债表的未分配利润那一栏,期末数减期初数等不等于利润表的累计净利润? 查看全部回复
5925
写下补提分录 查看全部回复
2820
指申报所得税还是申报中的利润表 查看全部回复
4507
要的 查看全部回复
2875
是的 查看全部回复
2673
那你需要根据银行流水先把账务简单处理下, 查看全部回复
2449
普票的话还是免税的 查看全部回复
5862
这个是属于2021年的所得税费用 查看全部回复
2659
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
2433
andy老师
52.53/1.03*0.03=1.53 查看全部回复
2328
4月1日起,小规模纳税人原3%征收率的项目凯普通发票免增值税,如果放弃免税,开具专用发票,则按照3%征收率计算缴税。 查看全部回复
2890
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4130
可以 查看全部回复
2437
小妮老师
申报时看下所属期 查看全部回复
3617
要先看季度累计利润总额 查看全部回复
5702
patience
是企业所得税申报表么?这个是按账套里的利润表填,一般是1—9月的收入 查看全部回复
1698
不含税 查看全部回复
2435
要看你本年累计的净利润是多少 查看全部回复
2939
本期就是本年1月至本申报期的截止月份 查看全部回复
1924
需要的 查看全部回复
3231
季度合计数 查看全部回复
2978
增值税税率是多少? 查看全部回复
需要 查看全部回复
2288
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4920
本期是7-9月累计金额,本年是1-9月累计金额 查看全部回复
1899
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2178
需要填写一个季度的数据 查看全部回复
2332
确认下第二季度申报了没有 查看全部回复
2838
企业所得税里面的收入总额包括生产经营收入、财产转让收入、利息收入、租赁收入、特许权使用费收入、股息收入和其他收入. 查看全部回复
2365
看本年累计金额 查看全部回复
4249
全额填在其他免税销售额那一栏 查看全部回复
3826
2471
建议按照业务实际发生时间账务处理 查看全部回复
2370
易老师
目前只开普票小规模免征增值税 查看全部回复
2189
一般是这样的,具体的看电子税务局的税种鉴定申报期限 查看全部回复
2847
应纳税所得额是利润总额 查看全部回复
2859
超过了规定标准,应当依法登记为一般纳税人 查看全部回复
3278
连续12个月或四个季度销售额达到500万及以上的小规模纳税人会被强制升为一般纳税人 查看全部回复
2663
开票或者有收入的话做主营业务收入 查看全部回复
3400
可以确认为收入了 查看全部回复
4397
正常是增值税季度、附加税、企业所得税季度申报,个人所得税月申报 查看全部回复
3085
1、是的 查看全部回复
3844
专票还是普票 查看全部回复
4336
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
清岚
免 查看全部回复
3274
夏老师
目前,小型微利企业所得额100以下,2.5%,100-300万,5%,300以上25% 查看全部回复
2514
257500/1.03=250000 查看全部回复
3217
没有增加啊,应付账款本期借方5000,期末余额较期初少了5000 查看全部回复
2772
合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3065
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
Harry老师
你好,按实际发生月份七月份转。 查看全部回复
3317
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2378
秦枫老师
正规一点是办理一个营业执照收款码 所有资金进入对公账户 如果是个小餐饮店 直接用法人收款码也行 查看全部回复
4960
不用 查看全部回复
3147
今年7月份报送的财务报表是2022年1-6月的财务报表,当期数为今年1-6月累计金额,上年同期数为上年1-6月累计金额 查看全部回复
3810
孙老师
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
高新企业每年有个年报,一般在年初时填报 查看全部回复
2652
同学你好,正常情况下营业成本不应该大于营业收入,因为这个不合理按照成本配比原则,不应该超过收入,但是如果你的公司实际经营情况确实如此,亏损过多,成本支出较多,营业成本大于营业收入。也没有太大问题! 查看全部回复
10600
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3968
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4872
本年累计会变的 查看全部回复
2955
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4337
本月数,财务报表是月报么 查看全部回复
3031
报送 查看全部回复
2492
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
本期填4-6月份的数据 查看全部回复
3159
归老师
有的话是填到呢的! 不过这是不征收所得税的收入 不要和增值税的免征额搞混了 查看全部回复
3032
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2908
你好,填季度相加的数据 保证累计数能对起来 查看全部回复
2126
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3735
季度申报表没有营业外收入的栏目吗 查看全部回复
2535
利润表体现的是收入费用成本利得损失,混凝土搅拌车应该属于固定资产,固定资产可以每月计提折旧,计入管理费用或成本等,dai款有利息费用的话计入财务费用。 查看全部回复
2401
你在税费明细填了66.8,税金及附加那里没填总数 查看全部回复
3084
是申报系统里么 查看全部回复
2747
不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中 查看全部回复
4673
本期金额填年初至本月末累计数,上期金额指上一年度同期间累计数 查看全部回复
2869
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4121
退税只是退50%为什么税金及附加变成负数了呢 查看全部回复
4743
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
3616
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
2625
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3969
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