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高老师
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4671
哈哈老师
不需要结转的 查看全部回复
4501
Annina老师
35栏次 查看全部回复
4334
Christina
错 查看全部回复
7486
李伟老师
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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4540
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6257
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
你好 查看全部回复
4995
是的,需要结转的 查看全部回复
5405
您好,不能 查看全部回复
5222
对,报税之前认证进项就行 查看全部回复
4675
王苗苗老师
您好,不同企业不同地区都是不一样的,只要你是正常纳税就不用管税负。税局只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考依据,不是纳税依据。 查看全部回复
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你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
4823
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
可以 查看全部回复
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没有发生收入、支出的可以0申报 查看全部回复
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可以抵进项税额 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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6265
你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5340
郭艳飞
看不出来 查看全部回复
5488
是的 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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小规模和一般纳税人最大的区别就是一般纳税人是购进抵扣制,小规模增值税不能抵扣 查看全部回复
5532
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5559
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
4965
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7579
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7377
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
可以再描述一下吗? 查看全部回复
4707
需要交的税费是一样的,只是公司买车的话可以抵扣增值税和企业所得税 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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是的,需要报税,财务准备开始建账 查看全部回复
4444
归老师
转老板的户么 一般都挂备用金 用发票慢慢冲 查看全部回复
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你好,是增值税税负吗? 查看全部回复
5639
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,参考这个处理 查看全部回复
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企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6533
出库明细表 查看全部回复
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最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
能抵一个点的进项 查看全部回复
5852
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
税负分析 查看全部回复
5368
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9094
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8592
你好,可以 查看全部回复
18459
七七
不需要 查看全部回复
7831
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5313
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
4079
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
以公司成立时在税局备案的会计政策来选 查看全部回复
13147
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
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可以申请发票 查看全部回复
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这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
工资、个税、社保是匹配的 查看全部回复
4333
进转出 查看全部回复
6551
不会 查看全部回复
6321
做借款 查看全部回复
6240
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5994
可以不结转 查看全部回复
5508
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
税务师晓雨
您好,不需要提供 查看全部回复
5659
一般纳税人按月申报增值税附加税和个人所得税,按季度申报企业所得税 查看全部回复
7080
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
4811
可以的 查看全部回复
6653
4910
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
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