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Annina老师
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
哈哈老师
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9999
归老师
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5517
公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
6948
外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
7218
高老师
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4221
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
申请简易征收 查看全部回复
3771
是的 查看全部回复
4311
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6111
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4752
这么做没错 查看全部回复
4455
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
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借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
3942
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
符合简易计税不符合? 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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要得 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
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您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
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你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13428
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
当借款处理 查看全部回复
8010
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6309
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
开什么名目的发票? 查看全部回复
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
劳务费 查看全部回复
6876
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9126
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6732
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11880
可以 查看全部回复
7011
您好 查看全部回复
14877
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13608
认证了么? 查看全部回复
6273
8460
你好 查看全部回复
10071
可以撤销统计 查看全部回复
13410
填写进项发票上 查看全部回复
8001
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
8145
可以的 查看全部回复
12492
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6849
8064
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
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