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税务师晓雨
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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Annina老师
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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8100
哈哈老师
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
7605
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
可以 查看全部回复
9000
王老师
7722
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6732
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
6921
直接进成本 查看全部回复
8541
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
6453
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
归老师
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6093
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
11358
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7353
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8163
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6336
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
高老师
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9108
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8622
COCO老师
不适用 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
Karina老师
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8064
6471
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8604
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6750
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
附表二8b和10栏填 查看全部回复
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6579
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
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