红冲,暂估成本,结转成本,负数,账务处理

12月红冲了前面的暂估成本，导致12月结转成本的时候是负数，如何账务处理#房地产#

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小企业会计准则，23年暂估成本80万，24年1月红冲80万，汇算清缴纳税调增50万，4月收到30万发票，4月付款30万。请问如何账务处理？#建筑工程#

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老师好，想咨询一个问题，我公司今年高企年审需要审计，现在会计师事务所发现我们公司21年帐待摊费用多摊了。结果在23年的时候发现了红冲了，现在会计师事务所那边要我把21年这个负数摊销做到21年去。怎么账务处理？#房地产#

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冲销往年暂估成本 以前多暂估了成本 已经结转成本 现在收到发票了 可以直接借 主营业务成本 差额负数 贷库存商品 差额负数吗#房地产#

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老师好，我是新手会计，想问个问题。 我们公司在去年收到了一笔3600元的房租收入，开了普票。今年因为企业提前退租，需要退给企业1800元房租。 想问下应该怎么处理，我需要向企业收回去年开的3600票吗，红冲票是先开-3600再开1800，还是直接开个-1800？ 账务处理上是不是直接做负数分录就可以了，还需要走以前年度损益吗？#房地产#

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我是购买方，已经认证抵扣。销售方红冲发票后开出负数发票给我。此发票是跨年发票。计入开发成本，尚未结转成本。收到负数发票怎么做账？#房地产#

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外账 暂估入库 红冲暂估成本 购进 结转成本 以上这些有点混乱，就比如开始暂估了20个产品，第二个月开进了10个，就不知道怎么去冲和结转#初级#

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外账 暂估入库 红冲暂估成本 购进 结转成本 以上这些有点混乱，就比如开始暂估了20个产品，第二个月开进了10个，就不知道怎么去冲和结转#初级#

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暂估入库 红冲暂估成本 购进 结转成本 以上这些有点混乱，就比如开始暂估了20个产品，第二个月开进了10个，就不知道怎么去冲和结转#其他行业#

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老师，旅行社业务，暂估成本会计分录怎么做 存在问题，总成本50万，当月已付30万计入应付账款-某某 （发票未来） 当月暂估成本，次月来发票后 完整的账务处理怎么做#服务业#

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已经红冲的发票导出来是正数，这种应该怎么算，是直接用正数加在发票金额当中，还是直接忽略掉不计入当月收入，还是以负数金额算入当月收入中#服务业#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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老师对方给我方红冲了发票，为什么我登录电子税务局看到她红冲的发票状态还是显示正常，只是金额成为负数了，这是什么情况#其他行业#

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员工已经报销的东西退货了，又重新买了其他东西，拿了张负数发票过来，怎么账务处理，分录是什么#出纳#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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我司是购买方，6月份给销售方开了一张金额错误的红冲表，导致我方收到了一张金额错误的负数发票。现在跨月了，购买方告知不能作废。应该怎么处理#出纳#

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去年一张红冲发票，账面计入进项税负数，申报时是进项税转出，导致账面进项税额和进项税转出金额与申报数据不一致，该如何调账才能不影响今年的累计数据#出纳#

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小规模企业，利润表里管理费用是负数，成本比它高了，这个正常吗？#服务业#

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一个跨季度的冲红发票入账问题，第三季度初冲红了发票，这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本，第三季度因为那份发票冲红了，将当时入账营业收入发票的也冲红，业务也终止了，将这笔暂估成本的红冲，有啥问题? #出纳#

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建筑公司，结算报告已出，发票金额比结算金额高，对方也不愿红冲，如何账务处理#出纳#

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