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Leaf
要根据账务和报表结合填 查看全部回复
3226
曹老师CPA
按明细账填 查看全部回复
2179
安叔老师
企业亏损 查看全部回复
48145
大宁老师
是因为表没做吗 查看全部回复
4915
许老师
开具销项负数的时候红字冲减收入,再开具正确的正数时确认收入 查看全部回复
2642
没有这个项目吧 查看全部回复
6125
高老师
什么时侯交公积金,个税申报时扣除就好 查看全部回复
2982
账龄不可能为负数的 查看全部回复
5823
0 查看全部回复
3277
不是 查看全部回复
8952
可以填写在收到的税费返回里 查看全部回复
3412
税务师晓雨
第一个表数据不对 查看全部回复
2912
杨老师
看公司是不是小规模纳税人,如果是小规模纳税人,是不需要申报现金流量表的,但要是一般纳税人,是肯定的需要申报现金流量表的 查看全部回复
3208
销项税是负数吗 查看全部回复
4108
现在调整就可以 查看全部回复
3332
甘老师
取得借款收到的现金包括取得短期借款和长期借款收到的现金 查看全部回复
3792
成本少了,资产负债表未分配利润减少了 查看全部回复
5617
tammy老师
当月作废不要开红字发票 查看全部回复
3743
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2297
说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了,红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。 查看全部回复
3841
应收账款在没收到之前不影响现金流 查看全部回复
7289
支付的其他 查看全部回复
5087
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5857
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2824
谭老师
你有红冲主营业收入吗 查看全部回复
3036
包含,只要是通过现金或银行存款支付的税费都算 查看全部回复
3307
小小
这个 利润表编制是不是存在问题,是从哪里看到的 查看全部回复
3363
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
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不能这么乱调的 查看全部回复
3721
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3567
退的是附加税吗 查看全部回复
3361
对外投资花的钱 查看全部回复
3936
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
可能原因是差额部分折旧既没有影响利润,也没有影响经营活动现金流。 查看全部回复
5524
本年累计数应该是一样的 查看全部回复
3320
科目的重分类,可以调整 查看全部回复
5110
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3037
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3322
现在进项转出 查看全部回复
3626
同一月吗? 查看全部回复
3529
厚积薄发
不用填 查看全部回复
4474
具体什么问题呢? 查看全部回复
3542
对,不能作废 查看全部回复
3891
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3507
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2709
可以 查看全部回复
4623
3789
这个月正常开票了? 查看全部回复
4574
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4146
销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
30997
是之前对方把物业发票开错了吗 查看全部回复
2747
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
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根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
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丁老师CPA
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2717
补计提个税即可 查看全部回复
3375
补计提一下 查看全部回复
5766
是,本期成本多,所以利润是负数了 查看全部回复
3477
M老师
信用减值损失是损益科目 查看全部回复
2944
按照现有数字进行填写 查看全部回复
4123
越接近零越好 查看全部回复
22747
孙老师
同学,建议系统学习一下 查看全部回复
2537
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
会计处理分录为: 借:无形资产 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
4573
增值税的各种附加,只有当月有应交增值税时才计提,如果当月没有增值税,就不用计提各种增值税的附加项目了。 查看全部回复
7469
一般情况下是这样 查看全部回复
5599
1% 查看全部回复
3441
首先是会计处理层面:如果金额重大,需要调整2021年的帐,才可以出审计报告 查看全部回复
3371
营业外支出 查看全部回复
4207
对,收回原发票,开红冲发票,再开具正确的发票 查看全部回复
3329
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3735
这是要把之前投资性房地产账面金额全部调平 查看全部回复
3321
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
3247
现金流量表的主表和资产负债表进行稽核,看现流表的期初、期末现金及现金等价物与资产负债表的期初期末数是否一致 查看全部回复
5018
绾绾
那这张发票是有发生业务的吧 查看全部回复
3732
开负数就是开红字发票 查看全部回复
3193
夏老师
(7030+1600-6800)x25%是所得税,利润总额减去所得税就净利润 查看全部回复
3971
季报有交税吗 查看全部回复
5908
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
2899
报表上可以调到预收账款 查看全部回复
3159
Amy老师
已经开了红字发票了是要做进项税额转出的 查看全部回复
3350
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3300
负数代表有留底 查看全部回复
4027
是 查看全部回复
3058
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9188
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13062
基本医疗是四个,负债总额最好别写负数,可以把负数的负债调整到资产里 查看全部回复
3408
哪个数据是否负数 查看全部回复
8922
Annina老师
都可以 查看全部回复
4153
看一下用友系统的帮助,下面会有一个函数的运用 查看全部回复
可以结转 也可以不结转 查看全部回复
3384
可以的 查看全部回复
2493
你是汇算的吗 查看全部回复
4225
可以不调整 查看全部回复
8623
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4486
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4803
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2740
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3158
没有跨年把 查看全部回复
3190
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