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高老师
不是 查看全部回复
2170
小妮老师
把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
2754
甘老师
购买商品接受劳务支付的现金:当期主营业务成本 存货增加-应付账款增加 预付账款增加 增值税进项税额 查看全部回复
2200
tammy老师
你是问季报表 查看全部回复
2569
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
andy老师
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
许老师
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2615
是的 查看全部回复
2452
先开红字信息表,然后再填开红字发票 查看全部回复
2567
你财务账没有做账 查看全部回复
2015
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3186
王苗苗老师
是要申报?还是财务软件财务报表查找? 查看全部回复
2752
patience
其他应付款是负数是什么意思,是期末余额在借方么 查看全部回复
1602
不需要 查看全部回复
5654
杨老师
其他经营活动产生的现金流出 查看全部回复
5945
2196
缥与 查看全部回复
3577
清岚
经营活动支出的现金流 查看全部回复
3919
看下期末现金等价物余额等不等于资产表的货币资金 查看全部回复
2911
你是说表格上的吗?表格上的负数,就是上方的进项相应金额减去销项的金额 查看全部回复
20050
不能 查看全部回复
1882
是同一家公司么 查看全部回复
2352
上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
5634
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
34739
信用减值损失报表上负数表示损失,正数表示冲回 查看全部回复
81956
小小
计算填上去 查看全部回复
1898
现金及现金等价物主要包括银行存款和库存现金、划分为现金等价物的交易性金融资产等 查看全部回复
3430
经营活动产生的现金流量项目中填列 查看全部回复
29751
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
官方回复
一般工资不能是负数,工资不够扣除五险一金,多出的部分要么公司承担,要么个人还款给公司 查看全部回复
25488
安叔老师
应交税费-个人所得税一般为dai方余额, 查看全部回复
2477
工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
4778
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
营业利润是负数,一般不计提负数的所得税,把之前多计提的所得税冲回即可 查看全部回复
2246
不用的 查看全部回复
2927
财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
8709
你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2199
现金流量表是手动编制的还是软件编制的 查看全部回复
2570
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2783
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3673
往来科目负数需要重分类 查看全部回复
1708
金额大么 查看全部回复
2768
要先区分经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。现金流量表的编制方法是:直接法,间接法。直接法是以利润表中的营业收入为起算点,调节与经营活动有关的项目的增减变动,然后计算出经营活动产生的现金流量。间接法是指以净利润为起点,调整不涉及现金的收入、费用、营业外收支等有关项目,剔除投资活动、筹资活动对现金流量的影响,据此计算出经营活动产生的现金流量。 查看全部回复
2804
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
2698
凭证有没有过账,清查会计总账科目余额 查看全部回复
2058
直接作废 查看全部回复
2419
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2539
一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+增值税税率)+利润表中其他业务收入×(1+增值税税率)+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 2、收到的税费返还 =(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期dai方发生额累计数 3.收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期dai方发生额+其他业务收入相关明细本期dai方发生额+其他应收款相关明细本期dai方发生额+其他应付款相关明细本期dai方发生额+银行存款利息收入 查看全部回复
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你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3095
开的红冲发票吧 查看全部回复
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应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
7091
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2590
申报表可以截图看一下吗 查看全部回复
3458
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2583
现金流量表可以做的 查看全部回复
2418
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
是 查看全部回复
2997
李伟老师
纳税申报的时候申报实际销售金额和实际销项税额 查看全部回复
2952
.跨月了把 查看全部回复
2511
3341
账本的话:现金日记账、银行日记账、明细账、总账 查看全部回复
3286
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
你说的是固定资产卡片么 查看全部回复
2356
一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
2896
金蝶-供应链-仓库管理-库存查询 查看全部回复
3326
红冲就好,红冲分录与原分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
2050
3月红冲又重新开,库存是不动的哈 查看全部回复
2556
现金流量表里的现金还包括银行存款、短期证券投资、其他货币资金等。现金流量表本年累计数加期初数等于期末数。 查看全部回复
4583
表示有多缴 查看全部回复
2756
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2689
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
也可以理解为净额 查看全部回复
4712
购买商品 查看全部回复
10066
根据单据填的,应该是调整库存的,建议你看下对应单据 查看全部回复
2690
1963
小土豆
可以 查看全部回复
11304
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3715
个税不会存在负数的情况 查看全部回复
2788
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
调整最后一期摊销金额 查看全部回复
7047
现流表按支付的现金,计入购买商品接受劳务支付的现金 查看全部回复
1941
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2362
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2626
负数说明记账有问题 查看全部回复
3083
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2715
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1923
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4102
图片能拍全一点么,看一下行数 查看全部回复
可以是负数 查看全部回复
4097
2306
基本上都是这些计算原理 查看全部回复
2222
缴纳增值税是业务满足收入确认条件时需要计算缴纳的 查看全部回复
2295
分录没完成吧 查看全部回复
2012
可能需要修改对应的资产表货币资金和未分配利润科目 利润表收入科目或者成本费用科目 查看全部回复
2682
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
应收账款是负数表明应该是预收,借:应收账款 dai:预收账款 就可以了 查看全部回复
5359
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
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